| Считается ли нарушением нумерация счетов-фактур не по порядку
|
zarina
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Июл 02, 2007 15:48:37
|
Сообщить модератору
|
|
Однозначно сказать, что сбой в нумерации - это нарушение нельзя...
Это скорее такой сигнал для проверяющих из НК, что у вас "что-то не так"....
Однако нарушением можно считать:
1) Выписка двум разным покупателям СФ с одним и тем же номером...
2) Не совпадение номера на СФ выданой покупателю и на его 2 экземпляре находящегося у вас...
3) Не совпадение номера на СФ выданой покупателю и на его электронной версии внутри бух.программы...
Советую свериться со всеми контрагентами у кого могут оказаться такие СФ выписанные вами... Приведите свои экземпляры СФ в соответсвие с ихними....
Подойдет все...
Ставьте буковки после цифр или через дробь пишите...
Главное, чтоб все было однотипно....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Июл 02, 2007 22:32:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Nika говорит: |
|
А налоговая запрашивает 2 экземпляр покупателя??? Иначе как же она выяснит, что номера разные??? И как происходит эта процедура запроса... |
НК, которое Вас проверяет, даёт запарос НК Вашего аппонента на встречку, в итоге НК Вашего Аппонента теребит его и тот предостовляет копии с/ф, которые требовались, а также копии платёжек, выписок, чеков и ПКО. Короче проверят по-полной. Не шутите с этим!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Янв 09, 2009 13:30:16
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезидент Баланса
скажите, пожалуйста,
если после смены бухгалтера достался реестр документов счетов-фактур с пропущенными номерами (по не аккуратности)
можно ли использовать эти пропущенные номера после, с более поздней датой? Будет не вписываться по порядковому номеру и дате.
Или счет-фактура (переделанная) была не отвезена покупателю вовремя, и теперь покупатель просит изменить дату на текущую? Опять не вписывается порядковый номер и дата. 
Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд:
Нерезидент Баланса
IMHO
забыла спросить, моя выше упомянутая ситуация. Чем все это грозит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Авг 12, 2009 16:00:36
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста в начале года выписывали счета фактуры при этом перепуталась вся нумерология т.е нарушились порядковые номера счетов фактур выписанных, руководитель не хочет менять у заказчиков счета-фактуры и скорее всего заказчик и сам не примет измененные счета-фактуры за 1 квартал 2009года. Прошу разъяснить если я так и оставлю как есть то чем мне это чревато, не придерутся ли налоговики к тому что у меня неправильная нумерация счетов-фатур
Вопрос перенесен в соответствующую ветку. Лязат
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Авг 21, 2009 11:54:49
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, прошу совета:
после сверки наш покупатель отказался от двух счет-фактур, мол этот товар директор брал лично для себя. У себя мы переставили эту реализацию на частное лицо, но удалили две счет-фактуры (на частное лицо ведь не выпишешь) и, соответственно, нарушился порядок нумерации.
То есть у нас идет, например, счет-фактуры №13, 14, 15, потом 17, 18, 19, потом 21
Может надо какую-то бухгалтерскую справку или объяснительную прикладывать - почему нумерация нарушена?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Авг 21, 2009 11:59:33
|
|
|
Хватило бы в 1с пометить на удаление и в комментарии указать что аннулирована по таким-то причинам.
Сбилось, ничего страшного, главное чтобы не "засветились" где-либо.
Можно и объяснительную о аннулировании.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Авг 21, 2009 12:01:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
что аннулирована по таким-то причинам. |
а по каким причинам? Ведь не будешь расписывать, что директор того ТОО брал товар для личных нужд.
| Елена Т говорит: |
|
главное чтобы не "засветились" где-либо. |
Так засветимся - мы проверку ждем!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Авг 21, 2009 12:02:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
У себя мы переставили эту реализацию на частное лицо, но удалили две счет-фактуры (на частное лицо ведь не выпишешь) |
А почему нельзя выписать сч/фактуру на частное лицо, вы же реализацию показываете и НДС начисляете все равно, ЧЛ сч/фактура может и не нужна, но у вас должна быть выписанная на ЧЛ..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Авг 21, 2009 12:05:37
|
|
|
| Мираж говорит: |
|
но у вас должна быть выписанная на ЧЛ.. |
Тогда уж и РНН запросить для правильности выписки НСФ.
| Nell* говорит: |
|
а по каким причинам? |
Ошибка в заполнении наименования покупателя, покупатель частное лицо и РНН не был предоставлен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Авг 21, 2009 12:06:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Мираж говорит: |
|
А почему нельзя выписать сч/фактуру на частное лицо, вы же реализацию показываете и НДС начисляете все равно, ЧЛ сч/фактура может и не нужна, но у вас должна быть выписанная на ЧЛ.. |
Потому что:
Ст. 263
5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
1) порядковый номер счета-фактуры, содержащий цифровое значение;
2) дата составления счета-фактуры;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
Ну и как у частного лица это требовать? Вот не захотело нам частное лицо давать эти данные! А без этого, считаю, что счет-фактура является выписанной неправильно.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Елена Т, спасибо большое что откликнулись!
| Елена Т говорит: |
|
Ошибка в заполнении наименования покупателя, покупатель частное лицо и РНН не был предоставлен. |
Но ситуация в том, что мы-то первоначально заполнили эти счет-фактуры на ТОО, то есть все данные были нам предоставлены.
Думаю, что мы напишем следующую объяснительную:
Счет-фактуры №16, 20 от такого-то числа были анулированны, так товар был приобретен частным лицом, а счет-фактуры ошибочно выписаны на ТОО.
Загвоздка еще в том, что у нас с ТОО договор, по которому они могут с нами рассчитываться в течение 10 дней. И у меня теперь разница между реализацией и оплатой в 2 дня. Буду думать...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Авг 21, 2009 12:19:15
|
|
|
Nell*
точнее будет
ст.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:
3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Авг 21, 2009 12:23:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер; |
Я так понимаю, что поставщиками то являетесь вы! в вашей счет-фактуре и указаны правильно все ВАШИ реквизиты. или хотите сказать что придет сейчас к вам ЧЛ покупать, потребует сч-ф просто для себя в качестве гарантии, и вы ему ее не выпишите? А как же та же самая ст 263, где говориться п.1 что сч/ф яв-ся обязательным документом для всех плательщиков НДС? и п.2 что плательщик при реализации ОБЯЗАН оформить получателю товаров, услуг счет-фактуру??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Авг 21, 2009 12:24:40
|
Сообщить модератору
|
|
Мираж
| Nell* говорит: |
|
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг; |
Это где взять?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И посмотрите, пожалуйста, пост №16
oksi@d совершенно прав, если дело касается частного лица
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Авг 21, 2009 12:26:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
да это все понятно - НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО! Теперь ануллируем.... |
Если вы эту счет-фактуру еще не продекларировали, то в чем проблема то..просто измените покупателя на ЧЛ и не надо ничего аннулировать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Авг 21, 2009 12:28:00
|
|
|
oksi@d верно говорит
| oksi@d говорит: |
Оформление счета-фактуры не требуется:
3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет. |
Nell*
Если была выписана НСФ первоначально за наличный расчет то переделав на ФЛ НСФ можете аннулировать. Если не за нал.расчет то нужно запросить РНН этого директора.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Авг 21, 2009 12:30:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО! |
ВЫ поставщики, ВЫ выписываете счет-фактуру ПОКУПАТЕЛЮ, это же ваша счет-фактура! или вы еще одного поставщика хотите вписать? А если реализовали за нал, то о чем тогда сыр-бор. В любом случае считаю, что нет оснований аннулировать сч-фактуру, если только покупатель отказался от услуг окончательно, и то.. на все есть корректировки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Авг 21, 2009 12:30:49
|
Сообщить модератору
|
|
Мираж, мы с вами по кругу ходим...
Посмотрите пост №14 Елена Т и мой пост №15, и опять же пост№16 oksi@d
Вкратце, на ЧЛ счет-фактуры не выписываются - нет данных о ЧЛ, счет-фактура считается выписанной неправильно.
А аннуллровать приходится (да еще с объяснительной) - потому что нарушена нумерация, а мы ждем проверку, вот и трясемся.
И еще, может Вы путаете реализацию с счет-фактурой? Реализацию мы на ЧЛ переделали...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Авг 21, 2009 12:35:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Nell* говорит: |
|
Вкратце, на ЧЛ счет-фактуры не выписываются |
Если реализация произошла за наличн.расчет с выдачей чека ККМ, если не за нал тот выписывается НСФ с указанием ФИО и РНН частного лица, а еще бы договор заключить раз в долг отгружаете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Авг 21, 2009 12:45:11
|
Сообщить модератору
|
|
Все! Счет-фактуры аннулировали, реализацию сделали на ЧЛ и перенесли на дату отбития кассовых чеков, с директором того ТОО поцапались и помирились. День прошел не зря!
Было приятно пообщаться со всеми на этой ветке! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Авг 21, 2009 12:46:51
|
|
|
| Nell* говорит: |
|
День прошел не зря! |
Продуктивно, а впереди еще полдня- может еще что успеете 
| Nell* говорит: |
|
Было приятно пообщаться со всеми на этой ветке! |
Взаимно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Динка1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Авг 21, 2009 13:23:38
|
Сообщить модератору
|
|
| oksi@d говорит: |
ст.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:
3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет. |
А в 1С мы же должны показать отпуск товара. У меня получилось так: Чеки выбивались (выбивает завсклад). Мне она не говорила,что отпускала товар ЧЛ, пробивая при этом Ф.чек. Я в 1С показываю задним числом, тем же что и Ф.чек реализацию товара. Сч-ф я уже не могу выписать задним числом. При формировании отчета ф300 выходит разница на суммы товаров, отпущенных ЧЛ. В оборотке сумма одна естественно, а поскольку сч-ф не было, в реестре сумма выходит другая. Вот и возникает вопрос - по правильному я должна же показать реализацию, а указанная статья гласит другое.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Авг 21, 2009 13:29:02
|
|
|
Реестр 300.07 не обязан сходиться с строкой 300.00.001 в которой сидят все обороты по реализации по накладным и актам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Динка1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Авг 21, 2009 13:55:02
|
Сообщить модератору
|
|
Мираж, устала я уже с Вами...
| oksi@d говорит: |
т.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:
3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет. |
Как я оформлю счет-фактуру на ЧЛ, если у меня нет его ФИО, РНН и прочее?
Как отразить эту счет-фактуру без РНН в приложении 07 формы 300?
Добавлено спустя 57 секунд:
Ой, извините - не на ту страницу глянула
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Сб Сен 19, 2009 16:59:48
|
|
|
| Evgenya_65 говорит: |
У меня вопрос: как я должна поступить если при покупке товара юр лицо не берет с/ф ,только фискальный чек, приходит через несколько дней и просит выписать ему с/ф? Могу я ее выдать текущей датой, чтоб не нарушать нумерацию? Или провести возврат, а затем снова пробить продажу и оформить с/ф?
Проще есть ли статья в НК утверждающая что с/ф выдается только в день покупки ? |
По налог.кодексу
| Цитата: |
Статья 263. Счет-фактура
1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей. |
Исключение составляет в Вашем случае, ст.263 п.15:
| Цитата: |
|
3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет; |
Срок выписки счет-фактуры установлен также в ст.263 НК
| Цитата: |
|
7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации. |
Если Вы знаете что товар покупает юр.лицо, то считаю что нужно выписывать счет-фактуру сразу вне зависимости возьмет ли ее клиент.
Если бы выписывали своевременно счет-фактуру, то при обращении покупателя можно выписать её дубликат.
Думаю в Вашей ситуации нужно выписать счет-фактуру сейчас датой отгрузки или не позднее 5-ти дней от даты отгрузки. То что нумерация счет-фактур собъется - ничего, законом не запрещено.
Также при выписке счет-фактуры примите к сведению обязательные реквизиты которые должны быть указаны в счет-фактуре, ст.263 НК:
| Цитата: |
5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
1) порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами;
2) дата составления счета-фактуры;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
3-1) в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
5) номер свидетельства поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;
6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг;
7) размер облагаемого оборота;
8) ставка налога на добавленную стоимость;
9) сумма налога на добавленную стоимость;
10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Сб Сен 19, 2009 18:44:04
|
|
|
дело в том что при покупке они не говорят что они юр лицо, а когда начинают сдавать авансовые, бухи их начинают отправлять обратно вот они и идут к нам за документами .я объясняю кассиру, начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился .НО ПЯТЬ ДНЕЙ ЭТО УЖЕ СОЛОМИНКА .Спасибо люди.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Сен 19, 2009 19:34:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Evgenya_65 говорит: |
|
начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился |
А зачем возврат? Ведь дата оплаты вообще не зависит от даты выписки документов. Вам могли сделать предоплату, а товар забрать хоть через месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Пн Сен 21, 2009 13:00:10
|
|
|
| Kenga говорит: |
| Evgenya_65 говорит: |
|
начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился |
А зачем возврат? Ведь дата оплаты вообще не зависит от даты выписки документов. Вам могли сделать предоплату, а товар забрать хоть через месяц. |
Это по б/н это отпуск товара делается при наличии доверенности и фиск чек не пробиваем .я имею в виду выдача с/ф при наличном расчете когда выбиваем фиск чек
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пн Сен 21, 2009 13:10:55
|
Сообщить модератору
|
|
И я это же имею в виду. К вам пришел покупатель 1 сентбяря, заплатил деньги, получил на руки чек. А за товаром он может придти, например, 25 сентября, и вы должны выписать ему накладную и счет-фактуру 25 сентября.
Добавлено спустя 50 секунд:
Ведь предоплату можно сделать и безналом, и налом, какая разница?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Другое дело, что обсуждался уже вопрос, надо ли пробивать через ККМ предоплату, и пришли к выводу, что не надо. Можно выписать просто приходный кассовый ордер, чтобы потом не пришлось делать возврат, если покупатель откажется от получения товара. А когда уже покупатель будет получать товар, тогда выбиваете ему чек.
Но в вашей ситуации считаю, что это не принципиально. Раз уж вы выбили чек, а документы не выписали, считайте это предоплатой, и никаких возвратов делать не надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Сен 21, 2009 15:35:17
|
|
|
не о том речь мы в нашем магазине не практикуем такое предоплату делаем проще резервирум товар на определенный срок после уточняем поистечении срока намерение клиента и затем либо продлеваем резерв либо снимаем .Я начала разговор по тем клиентам которые по халатности не берут вовремя с/ф -торопяться как они объясняют а затем когда бух начинает с них вычитать подотчетные бегут к нам и просят выдать им с/ф .у нас очень большой поток покупателей естественно что после их покупки номерация проходит много .я же не могу ему выдать с/ф от 10 когда у него фискалка от 06 например,поэтому я и начинаю оформлять возврат ,
| Елена Т говорит: |
|
То что нумерация счет-фактур собъется - ничего, законом не запрещено. |
а эти 5 дне сейчас очень помогают в работе ,у нас очень много таких не радивых клиентов .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пн Сен 21, 2009 15:47:34
|
|
|
Видела у нас в магазине объявление:счет-фактуры выдаются в день покупки товара. Когда оплачивают пусть задумаются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пн Сен 21, 2009 15:57:30
|
|
|
| Марта говорит: |
|
Видела у нас в магазине объявление:счет-фактуры выдаются в день покупки товара. Когда оплачивают пусть задумаются. |
Верное решение руководства магазина.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пн Сен 21, 2009 16:03:53
|
Сообщить модератору
|
|
Evgenya_65, может вы сочтете меня занудой, но я все равно не понимаю, почему
| Evgenya_65 говорит: |
|
я же не могу ему выдать с/ф от 10 когда у него фискалка от 06 например |
ничего противозаконного в этом не вижу
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
По-моему больше мороки с возвратом через кассу: составление актов, регистрация их в НУ и все такое
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Пн Сен 21, 2009 16:05:37
|
Сообщить модератору
|
|
Kenga
может Evgenya_65 имеет в виду, что вместе с чеком и накладную выписывает без счет-фактуры?
Добавлено спустя 39 секунд:
а так в общем-то я тоже не вижу проблем с выпиской счет-фактуры, а чек можно как предоплату оставить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Сен 21, 2009 16:11:56
|
|
|
| Kenga говорит: |
|
По-моему больше мороки с возвратом через кассу: составление актов, регистрация их в НУ и все такое |
Только акт составить и запись сделать в книгу кассира-операциониста, регистрации в НУ не надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Сен 21, 2009 16:18:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
регистрации в НУ не надо |
рискую увести ветку в сторону (отделю если что), но месяц назад покупала кассовый аппарат и в фирме при инструктаже строго-настрого предупредили, что обязательно надо. Хотя в Налоговом кодексе и в Правилах этого нет.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
| Айнука говорит: |
|
может Evgenya_65 имеет в виду, что вместе с чеком и накладную выписывает без счет-фактуры |
ну если накладную выписывает, тогда другое дело.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пн Сен 21, 2009 16:34:22
|
|
|
| Айнука говорит: |
|
если пойти навстречу покупателям, то можно и накладную перепровести датой выписки счета-фактуры |
Айяй, а что делать кладовщику со складским учетом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
