| Взяли у фирмы товар под реализацию, подскажите как правильно оформить это у себя по документам?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Авг 11, 2010 15:10:01
|
|
|
Для того чтобы расчитаться с ними мне не нужно будет делать расходную накладную, ведь товар фактически продан ? И какие документы они должны предоставить при расчете за товар?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Авг 11, 2010 15:14:44
|
Сообщить модератору
|
|
| neznayka говорит: |
|
Для того чтобы расчитаться с ними мне не нужно будет делать расходную накладную |
не поняла вопроса...
Вы фактически купили товар с отсрочкой платежа, накладная у вас есть, приходуете с/г накладной, после продажи- с ними расчитываетесь, потому что за вами числиться задолженность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Авг 11, 2010 15:23:52
|
|
|
Извиняюсь может не до конца раскрыла вопрос 
Допустим мы в течении месяца продаем (с накруткой) этот товар третьим лицам, по истечении месяца составляем список проданных товаров и идем расчитываться в фирму у которой этот товар брали под реализацию, расчитываемся наличными, они нам в свою очередь предоставляют Расходную накладную, счет-фактуру и чек, вот поэтому у меня и возник вопрос насчет расх.накладной?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Получается мы им просто оплачиваем определенную сумму, а они предоставляют только с/ф и чек????
Добавлено спустя 24 секунды:
Получается мы им просто оплачиваем определенную сумму, а они предоставляют только с/ф и чек????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Авг 11, 2010 15:48:57
|
|
|
neznayka
так, объясните.
| neznayka говорит: |
|
Взяли у фирмы товар под реализацию, соответственно не оплачивали его, они нам выдали только накладную |
получается, например, вы забираете у них товар 1 августа. дают накладную от 1августа. далее
| neznayka говорит: |
|
о истечении месяца составляем список проданных товаров и идем расчитываться в фирму у которой этот товар брали под реализацию, расчитываемся наличными, они нам в свою очередь предоставляют Расходную накладную, счет-фактуру и чек |
а вот расходную накладную и с/ф они какой датой дают? концом августа? или датой первой накладной (1августа)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Авг 11, 2010 15:50:52
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
+также накладную, |
А для чего накладную они же дали уже общую на весь товар??? Если я возьму у них накладную и оприходую ее у себя, получится как будто у нас на складе снова будет числится этот товар?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
| DreamDi говорит: |
|
а вот расходную накладную и с/ф они какой датой дают? |
Точно концом месяца, т.е. датой на момент расчета
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Авг 11, 2010 15:55:36
|
|
|
по идее должны дать накладную той датой, когда фактически вы взяли у них товар (в моем примере 1 августа). и счет-фактуру должны выдать датой не позднее 5 дней после реализации (в моем примере это будет 5августа). Вы у себя приходуете товар. Возникает долг перед той фирмой. в конце месяца вы оплачиваете за фактически реализованный вами товар - вам дают чек датой оплаты. если реализовали не весть товар, то по бух.учету вы останетесь должны той фирме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Авг 11, 2010 16:22:28
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
и счет-фактуру должны выдать датой не позднее 5 дней после реализации |
Т.е. нужно попросить у них теперь с/ф на весь товар задним числом??? А если они не согласяться менять эту с/ф (концом месяца), подскажите на что можно сослаться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Авг 11, 2010 16:36:35
|
|
|
| DreamDi говорит: |
|
по идее должны дать накладную той датой, когда фактически вы взяли у них товар (в моем примере 1 августа). и счет-фактуру должны выдать датой не позднее 5 дней после реализации (в моем примере это будет 5августа). Вы у себя приходуете товар. Возникает долг перед той фирмой. в конце месяца вы оплачиваете за фактически реализованный вами товар - вам дают чек датой оплаты. если реализовали не весть товар, то по бух.учету вы останетесь должны той фирме. |
Некоторые фирмы для уменьшения налогов, "на доверии", работают след. образом:
в день оплаты за товар выдают накладную и с/ф, т.е первоначальная накладная не учитывается, она идет вроде как прайс, обычно на ней нет даже печати. Поэтому нет и счет-фактуры... Это ваш случай? Кстати вы состоите на учете по НДС, а то может и с/ф вам не сильно то нужна...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Авг 11, 2010 16:50:02
|
|
|
| Delfi говорит: |
Некоторые фирмы для уменьшения налогов, "на доверии", работают след. образом:
в день оплаты за товар выдают накладную и с/ф, т.е первоначальная накладная не учитывается, она идет вроде как прайс, обычно на ней нет даже печати. Поэтому нет и счет-фактуры... Это ваш случай |
Думаю да
| Delfi говорит: |
|
вы состоите на учете по НД |
Конечно, поэтому с/ф нужна обяз-но
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Авг 11, 2010 16:59:29
|
|
|
| Delfi говорит: |
|
в день оплаты за товар выдают накладную и с/ф, т.е первоначальная накладная не учитывается, она идет вроде как прайс, обычно на ней нет даже печати. Поэтому нет и счет-фактуры... |
знаю я такое. но ведь это не всегда уместно, например в этой ситуации, ведь neznayka реализуют этот товар третьим лицам, соотвественно этот товар должен у них быть в наличии,а не приходить документально в конце месяца.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
| neznayka говорит: |
|
подскажите на что можно сослаться? |
на налоговый кодекс. точнее
| Цитата: |
Статья 263. Счет-фактура
7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации. |
| Цитата: |
Статья 237. Дата совершения оборота по реализации
1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, датой совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг является день отгрузки (передачи) товаров, выполнения работ, оказания услуг. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Авг 11, 2010 17:33:18
|
|
|
Т.е. у нас теперь 2 выхода, либо потребовать у них задним числом с/ф на весь товар, а при оплате брать только ПКО и чек, либо оставить все как есть и не выписывать док--ты третьим лицам до момента оплаты нами товара у этой организации( но тогда вообще нет смысла в самой идее взять у них товар под реализацию), так получается???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Авг 11, 2010 21:38:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
У меня товар на ответхранении. Проходит по следующему варианту:
При получении товара на ответхранение (в вашем случае на реализацию) оформляем акт приема - передачи ТМЦ.
Как только реализуете ТМЦ, этим же днем (или если знаете, что продадите, то заранее), просите поставщиков выписать счет-фактуру и накладную на нужные вам товары. Продаете.
Оплата по договоренности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Май 29, 2014 13:08:16
|
|
|
Всем добрый день!
Ситуация такая:
ИП 1 (на упрощенке) - основная организация
ИП 2 (на упрощенке) - подконтрольная организация
Оба ИП в одной структуре.
ИП 1 дает под реализацию товар ИП 2. В течении условного срока (пусть будет месяц), ИП 2 продает товар переданный на реализацию. По окончании срока - происходит возврат не проданного товара и расчет за проданный товар.
Внимание вопрос: Как правильно и максимально удобно организовать по бухгалтерии этот процесс ? Какими документами и проводками? (у ИП1 и у ИП2)
Сейчас делается так: ИП 1 продает (по накладной и сч.ф.) товар. В течении периода ИП 2 продает , отбивает чеки 3им лицам. и в конце периода производит оплату за фактически проданный товар ИП1. Остаток товара возвращается на ИП1 и это оформляется сч.ф. на возврат и накладной.
Корректна ли эта схема? Как-нибудь можно упростить эту схему? Чтобы отбивалось все одной сч.ф. и накладной за фактически проданный товар?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Май 29, 2014 14:09:44
|
|
|
Всем добрый день!
Ситуация такая:
ИП 1 (на упрощенке) - основная организация
ИП 2 (на упрощенке) - подконтрольная организация
Оба ИП в одной структуре.
ИП 1 дает под реализацию товар ИП 2. В течении условного срока (пусть будет месяц), ИП 2 продает товар переданный на реализацию. По окончании срока - происходит возврат не проданного товара и расчет за проданный товар.
Внимание вопрос: Как правильно и максимально удобно организовать по бухгалтерии этот процесс ? Какими документами и проводками? (у ИП1 и у ИП2)
Сейчас делается так: ИП 1 продает (по накладной и сч.ф.) товар. В течении периода ИП 2 продает , отбивает чеки 3им лицам. и в конце периода производит оплату за фактически проданный товар ИП1. Остаток товара возвращается на ИП1 и это оформляется сч.ф. на возврат и накладной.
Корректна ли эта схема? Как-нибудь можно упростить эту схему? Чтобы отбивалось все одной сч.ф. и накладной за фактически проданный товар?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Май 29, 2014 14:12:44
|
|
|
| yar13ik говорит: |
|
Корректна ли эта схема? |
Вполне корректна. При поставке право собственности на товар переходит к ИП2, товар висит у него на балансе, а иначе он не сможет его продавать третьим лицам. Поэтому поставка под реализацию оформляется как продажа.
| yar13ik говорит: |
|
отбивалось все одной сч.ф. и накладной за фактически проданный товар |
то есть сначала продать в розницу, а потом купить оптом? - так же не получится. Вы все правильно делаете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Май 29, 2014 14:34:46
|
|
|
| Ольга А. говорит: |
| yar13ik говорит: |
|
Корректна ли эта схема? |
Вполне корректна. При поставке право собственности на товар переходит к ИП2, товар висит у него на балансе, а иначе он не сможет его продавать третьим лицам. Поэтому поставка под реализацию оформляется как продажа.
| yar13ik говорит: |
|
отбивалось все одной сч.ф. и накладной за фактически проданный товар |
то есть сначала продать в розницу, а потом купить оптом? - так же не получится. Вы все правильно делаете. |
А если это происходит в разные налоговые периоды.
Т.е. по выставленной сч.ф. за товар отчитались, оплатили налог. в следующем налоговом периоде часть товара вернулось - накладная на возврат. Соответсвенно, фактически меньше товара было продано. В ИП - расходы не учитываются.
Как в этом случае быть?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Или уменьшить налогооблагаемый оборот на сумму накладной на возврат в текущем налоговом периоде?..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Май 29, 2014 14:41:44
|
|
|
| yar13ik говорит: |
|
уменьшить налогооблагаемый оборот на сумму накладной на возврат в текущем налоговом периоде |
да. В форме налогового регистра по учету доходов даже столбик для этого предусмотрен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Май 29, 2014 15:15:03
|
|
|
| Ольга А. говорит: |
| yar13ik говорит: |
|
уменьшить налогооблагаемый оборот на сумму накладной на возврат в текущем налоговом периоде |
да. В форме налогового регистра по учету доходов даже столбик для этого предусмотрен. |
Спасибо!
Не подскажете что за регистр и где можно его посмотреть?
Получается законного варианта сделать проще нет? Чтобы не гонять по документам туда сюда..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Май 29, 2014 15:23:41
|
|
|
| yar13ik говорит: |
|
Не подскажете что за регистр и где можно его посмотреть? |
Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2013 года № 458 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года № 1311 "
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Май 29, 2014 15:27:42
|
|
|
Имеется ввиду графа:
"размер корректировки
дохода за день (+, -)"
В этой графе стоит отразить возврат товара, и уменьшить налогооблагаемый доход на сумму возврата?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Апр 21, 2017 10:27:59
|
|
|
Здравствуйте! У нас ИП на упрощенном режиме, не плательщик НДС. Предоставляем товар под реализацию ТОО. Товар поставляем по мере необходимости, выписывая при этом накладную. ТОО в свою очередь оприходует этот товар, в конце месяца рассчитывается за проданный товар. Мы отбиваем чек и все! При возврате товара, который не продается, выписываем только возвратную накладную. Допустима ли такая схема для нас? Или нужно обязательно счет-фактуру выписывать?
Должны ли мы признавать доходом стоимость переданного, но еще не реализованного товара?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Апр 21, 2017 10:49:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бабаева В.С. говорит: |
|
Предоставляем товар под реализацию ТОО. |
В этот момент должны выписать накладную и это датой проводите у себя как реализацию.
| Бабаева В.С. говорит: |
|
Или нужно обязательно счет-фактуру выписывать? |
Т.к. вы неплательщик НДС, то счета-фактуры можете не выписывать.
| Бабаева В.С. говорит: |
|
Должны ли мы признавать доходом стоимость переданного, но еще не реализованного товара? |
Обязательно, ведь и бухгалтерский, и налоговый учеты ведутся по методу начисления.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Апр 21, 2017 11:06:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бабаева В.С. говорит: |
|
нужно обязательно счет-фактуру выписывать? |
Исходя положений ст. 263 НК РК, считаю, что неплательщики НДС также обязаны выписывать счета-фактуры.
Но при этом, т.к. обороты по реализации у неплательщика НДС не подлежат обложению НДС, и несмотря на то, что п. 4 ст. 263 НК РК был исключен в 2016 г. из налогового кодекса, при выписке счета-фактуры следует по оборотам по реализации указывать отметку «Без НДС».
| Бабаева В.С. говорит: |
|
Должны ли мы признавать доходом стоимость переданного, но еще не реализованного товара? |
Да,согласно ст.57 п.2 НК РК.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
