Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Cч/ф из РФ на товар по импорту в каком приложении 300 нужно показать?
    Филиал получает товар по импорту, импортер - головная, как оприходовать товар
    По какой стоимости оприходовать товар, приобретенный по импорту?
    Как оприходовать товар по импорту с режимом «временный ввоз»?
    Какими бухгалтерскими документами оформить реализацию ОС (грузового автомобиля)?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8: Какими документами оприходовать товар по импорту: показать НДС по импорту и реализацию?     
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Авг 03, 2010 23:13:11 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=371503#371503

    Вечер добрый Уважаемые Форумчане!
    Помогите распутатся.
    Напишите проводки по приходыванию импортного товара.
    1С-ка делает проводки:
    Распишите пожалуста проводки, у кого как формирует 1С-ка (8-ка). Какие документы дают проводки (1С-ка 8-ка). Чтобы можно сверить на правильность у себя.

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ladymira
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 03, 2010 23:36:36 Сообщить модератору   

    Ежик в тумане
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=26624

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=17033

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 06, 2010 21:17:10   

    Ежик в тумане говорит:
    Вечер добрый Уважаемые Форумчане!
    Помогите распутатся.
    Напишите проводки по приходыванию импортного товара.
    1С-ка делает проводки:
    Распишите пожалуста проводки, у кого как формирует 1С-ка (8-ка). Какие документы дают проводки (1С-ка 8-ка). Чтобы можно сверить на правильность у себя.

    С ув.


    В связи с изменениями с 1 июля 2010 г, если импорт из России или Республики Беларусь:
    Дт Кт
    1330 3310 док. Поступление ТМз и услуг с видом операции "импорт", на стоимость товаров
    1630 3130 док. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, на сумму начисленного НДС.
    3130 1030 док. Платежное поручение исходящее, уплата НДС
    1420 1630 док. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС, на сумму НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ежик в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Авг 07, 2010 12:21:56 Сообщить модератору   

    до Таможенного союза
    Ежик в тумане говорит:
    1С-ка делает проводки:

    Поступление ТМЗ и услуг:
    Дт 1330 Кт 3310 - 47 682 618,69 тенге (вообще сумма в долларах). НДС при проведении документа не выделяю, то есть "без НДС" получается.
    ГТД по импорту:
    Дт 1420 Кт 3397 - 5 728 127,53 тенге (сумма НДС по ГТД)
    Дт 1330 Кт 3397 - 9777,50 тенге (сумма таможенного сбора)
    Авансовый отчет:
    Дт 3397 Кт 1251 - 5737906 тенге (оплата НДС и там. сбора)

    Вопросы: Правильные документы я использовала? Правильно ли их провела?
    В первой проводки НДС (12%) не выделяется при приходывании товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Авг 07, 2010 20:27:33   

    Документы правильные. ПРоводки тоже. НДС отражается только в ГТД при оформлении импорта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 01, 2010 14:02:38   

    Подскажите какими документами в 1С 8.1 оформлять ввоз товара (Таможенный союз). Условия "Инкотермс-2000" -"СРТ Российско-Казахстанская граница"( с указанием станции ЖД). Для соответствия данных формы 328.00 (дата принятия на учет товара) в бухгалтерском учёте согласно учетной политике все товары с 01.07.2010 приходуются на счет "товары в пути"и отражается задолженность поставщику (RUB), по прибытию груза на станцию назначения отражается проводка КТ "товары в пути" / ДТ "Товары на сладе ". В 1С сначала также формируются документы "Поступление (Импорт)"и "Заявление о воозе товаров", при поступлении товара на склад - "Оприходование ТМЗ". Каким образом можно проводить доп. расходы не через "Поступление (Импорт)" чтобы в бух.учете всегда был виден отдельно облагаемый оборот по НДС отраженный в форме 328.00 (Налоговая база)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmi
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Сен 17, 2010 15:09:22   

    Здравствуйте, у меня возник вопрос:
    gnataly говорит:
    1330 3310 док. Поступление ТМз и услуг с видом операции "импорт", на стоимость товаров
    1630 3130 док. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, на сумму начисленного НДС.
    3130 1030 док. Платежное поручение исходящее, уплата НДС
    1420 1630 док. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС, на сумму НДС в зачет.

    а именно,
    gnataly говорит:
    1420 1630 док. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС, на сумму НДС в зачет.

    почему уменьшаете сумму зачетного НДС по террит.РК? она не должна зачитываться, или уменьшаться из-за НДС по тов. ввозимых из стран Там.союза?
    это две разные вещи и разные КБК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 17, 2010 20:51:32   

    Наоборот, как раз увеличиваем зачет после оплаты (Дт 1420 - увеличение зачетной части).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Сен 20, 2010 17:57:50   

    Добрый вечер! А если ТОО не является плательщиком НДС. До таможенного союза НДС распределялся на себестоимость доком ГТД по импорту. А теперь как?
    gnataly говорит:
    1330 3310 док. Поступление ТМз и услуг с видом операции "импорт", на стоимость товаров
    1630 3130 док. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, на сумму начисленного НДС.
    3130 1030 док. Платежное поручение исходящее, уплата НДС
    1420 1630 док. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС, на сумму НД


    1630 распределить на 1330? Каким документом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Сен 21, 2010 15:59:24 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    До таможенного союза НДС распределялся на себестоимость доком ГТД по импорту. А теперь как?
    1630 распределить на 1330? Каким документом?

    Виктория66, о чем Вы? Вам что, 328-ю сдавать? Ну и на кой Вам Заявление? Используйте и дальше ГТД по импорту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Сен 21, 2010 16:04:52   

    Почему вы считаете, что мне не нужно сдавать 328, если я получаю товар по импорту из России? Что меняет то, что я не плательщик НДС? НДС таможенный мы и до этого платили, просто относили его на себестоимость продукции полученной, а не брали в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Сен 21, 2010 16:16:08 Сообщить модератору   

    а) Ручками заполнять 328.00 и продолжать использовать в 1С ГТД по импорту.
    б) Ручками распределять НДС на себестоимость товаров и использовать Заявление.
    в) Дождаться умной мысли от Рейтинга.
    Нужное выбрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Сен 21, 2010 16:27:25   

    Спасибо. А кто такой "Рейтинг"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Сен 21, 2010 16:40:22 Сообщить модератору   

    Виктория66 говорит:
    Спасибо. А кто такой "Рейтинг"?

    Фирма "1С Рейтинг" находится в Уст-Каменогорске. Все конфигурации 1С для Казахстана пишется в этой фирме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Сен 21, 2010 16:43:29   

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Сен 21, 2010 17:36:16 Сказали Спасибо❤   

    Виктория66 говорит:
    Добрый вечер! А если ТОО не является плательщиком НДС. До таможенного союза НДС распределялся на себестоимость доком ГТД по импорту. А теперь как?
    gnataly говорит:
    1330 3310 док. Поступление ТМз и услуг с видом операции "импорт", на стоимость товаров
    1630 3130 док. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, на сумму начисленного НДС.
    3130 1030 док. Платежное поручение исходящее, уплата НДС
    1420 1630 док. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС, на сумму НД


    1630 распределить на 1330? Каким документом?


    Есть предложение вместо проводки
    1420 1630 док Регистрация прочих операций в целях НДС,
    формировать док Поступление доп. расходов, с указанием счета взаиморасчетов 1630, тогда будет операция
    1330 1630 на сумму начисленного НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Сен 21, 2010 18:30:19   

    Попробовала, вроде получается через доп расходы... Спасибо за вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вс Ноя 21, 2010 03:35:05   

    В заявлении о ввозе товаров в колонке вид НДС (что в табличной части) есть только 2 вида НДС - облагаемый импорт и НДС уплачиваемый методом зачета. Если я выбираю облагаемый импорт у меня НДС не закрывается на 1420, а если НДС методом зачета, то закрывается. Подскажите это разве правильно, ведь у нас импорт не методом зачета. Это недоработка программы или я что-то делаю не так. (кстати в ГТД такая же история, когда выбирала облагаемый импорт НДС не закрывался, а когда выбрала НДС все отлично закрылось)
    И еще вопрос, это заявление мы формируем на основании документа Поступление ТМЗ и услуг. Импорт У нас 100% предоплата, и приходовать мы должны по курсу предоплаты. Но, если я поставлю на день поступления курс предоплаты, он во-первых будет не соответствовать курсу нац.банка на день поступления (из-за этого другие операции могут неправильно считаться?), во-вторых в заявлении для расчета НДС нужно будет курс корректировать вручную, так?
    И когда заполняешь документ регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС, что именно там надо заполнять, тип операции я так поняла надо выбрать прочая корректировка НДС, или нет?
    В заявлении я поставила счет учета НДС 1630 и в табличной части и на вкладке счета учета (подозреваю что надо было 1 раз поставить 1630 а другой 1420), а в регистрации пр.оп. в табличной части я поставила 1630, а в счетах учета поставила 1420.
    У меня получились проводки по заявлению:
    1630-3130 НДС методом зачета начислен
    1630-3130 НДС методом зачета принят к зачету
    по регистрации прочих оп.:
    1420-1630 корректировка НДС
    Проводки вроде правильные, смущает что 2 раза одна и та же сумма по заявлению идет на 1630.
    Кто не такой чайник в восьмерке как я подскажите что я делаю не так Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вс Ноя 21, 2010 13:19:56   

    Изменила курс в Поступлении Импорт, на курс предоплаты. Программа насчитала курсовую разницу, почему, ее же наоборот не должно быть Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вс Ноя 21, 2010 16:57:46   

    Оплата 25.01 по курсу банка 5,00
    Поступление 01.02 курс нац.банк 4,88, курс ГТД 4,89
    в файле скрин проводок поступления ТМЗ импорт: 1 - по курсу ГТД 4,89, 2- по курсу предоплаты 5,00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Ноя 22, 2010 10:13:23 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    Изменила курс в Поступлении Импорт, на курс предоплаты. Программа насчитала курсовую разницу, почему, ее же наоборот не должно быть Confused
    Вам нужно установить: Преприятие - уч. политика - счета с особым порядком переоценки - 1610 не расчитывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3513 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Ноя 22, 2010 18:40:35 Сказали Спасибо❤   

    Ange надо смотреть счет 3310 по ООО на 01.02, ведь именно по этому счету делает переоценку и смотреть по договорам. Возможно что суммы предоплат(сч.1610) и суммы поступлений (сч.3310) зависли на разных счетах и не перекрылись.
    Если была предоплата то почему не засчитывает предоплату программа, может как раз проблема в разных договорах?
    Сделайте в отчетах -"анализ субконто": субконто - контрагент- ООО, далее в настройках- виды субконто-добавить- договоры, еще галочку добавить в настройках - выводить данные - по валютам.
    Скрин выложите и уже будет видно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Ноя 24, 2010 14:06:00   

    Извиняюсь за долгое молчание, почему то не сработала кнопка следить за ответом. Только сегодня увидела ваше сообщение.
    По теме. в общем я все-таки изменила курс в поступлении ТМЗ, поставила курс 5 (курс предоплаты), программа насчитала курс.разницу на 49600, т.е. 26 января (в прошлом сообщении 25 янв.опечатка) мы покупали валюту 620000 рублей, там была суммовая разница 49600 тенге, и теперь она закрылась. Непонятно почему закрылась вся сумма. ведь приход был только на 105400 рублей.
    Теперь еще обратила внимание что программа считает курсовую разницу в момент платежа поставщику,
    Вот как сейчас у меня сделано:
    26.01 купили валюту по курсу 5 тенге дт 1030 кт 1022 3050400 тенге (620000 рублей) курс нац.банка 4,92
    дт 7470 кт 1022 -49600 тенге убыток от покупки валюты
    это мне понятно Embarassed
    дальше перечисляем валюту поставщику:
    26.01
    дт 1030 кт 6250 курсовая разница 24800 тенге (откуда. зачем не могу понять?) мы ведь купили и перечислили валюту в один день. курс не менялся.
    дт 3310 кт 1030 оплата поставщику 3050400 тенге (620000 рублей)
    дальше 01.02 поступил товар на сумму 105400 рублей , курс ГТД 4,89, курс нац.банк 4,88, провожу по курсу 5 (предоплата)
    дт 3310 кт 6250 курс разница 49600 тенге (разве она должна быть? и если должна то получается что должна рассчитываться по сумме предоплаты 620000 или поступления 105400 рублей?)
    дт 1330 кт 3310 оприходованы ТМЗ 527000 тенге (105400 рублей)
    Потом 03.02 опять покупаем валюту и там опять выходит курс.разница на сумму 24800:
    7430 1030 курс.разница 24800
    1030 1022 покупка валюты 2 450 000 тенге (500000 рублей курс 4,97, нац.банк 4,9)
    7470 1022 суммовая разница 35000 тенге
    в тот же день оплачиваем и опять идет курс.разница при оплате:
    3310 6250 курс.разница 5146
    3310 1030 = 2 450 000 поставщику.
    Вот если бы мне по-простому объяснили бы откуда получаются эти суммы курс.разницы,
    Rose А то я хожу вокруг да около вроде я рядом с правильным ответом. но не хватает пару пазлов вставить что бы картинка сошлась.
    Да и то что вы просили я сделала скрин, договор там один. вроде заполнено все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Ноя 24, 2010 17:57:40   

    Порядок оформления импорта в 1с8:
    1. Оплата поставщику 100% предоплата:
    - Платежный ордер поступление:приобретение валюты.
    курс ставим по какому приобретали = 5 и курс нац.банка 4,92
    - платежное поручение исходящее: оплата поставщику, сумма в рублях, курс в документе нац.банка 4,92
    2. Оприходование товара:
    - поступление ТМЗ и услуг. Импорт. Курс в документе ставим по какому приобретали валюту для предоплаты = 5
    - ГТД по импорту или заявление о ввозе, вручную корректируем суммы таможенной стоимости по курсам нац.банка на день выпуска.
    Правильно?
    А где еще какие галочки как должны стоять в настройках или в учетной политике, что касается импорта, что бы он правильно проводился?

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Татиана говорит:
    Вам нужно установить: Преприятие - уч. политика - счета с особым порядком переоценки - 1610 не расчитывать
    Не могли бы вы подробней объяснить для чего это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Ноя 25, 2010 17:08:33   

    Со всеми вопросами разобралась, кроме 18 поста, может кто-нибудь все же поможет? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Дек 01, 2010 19:04:17   

    Л-ю-д-и-и-и, кто-нибудь подскажите ответы на 18 пост Smile Пожалуйста Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Сб Дек 04, 2010 16:30:37 Сказали Спасибо❤   

    Ange говорит:
    В заявлении о ввозе товаров в колонке вид НДС (что в табличной части) есть только 2 вида НДС - облагаемый импорт и НДС уплачиваемый методом зачета. Если я выбираю облагаемый импорт у меня НДС не закрывается на 1420, а если НДС методом зачета, то закрывается. Подскажите это разве правильно, ведь у нас импорт не методом зачета. Это недоработка программы или я что-то делаю не так. (кстати в ГТД такая же история, когда выбирала облагаемый импорт НДС не закрывался, а когда выбрала НДС все отлично закрылось)


    Должен быть "Облагаемый импорт", при этом проводки выглядят так:
    1630 3130 док. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, на сумму начисленного НДС.
    1420 1630 док. Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС, на сумму НДС в зачет.

    После этого все соберется на 1420, закрывается он регламентным док. Закрытие месяца.

    Ange говорит:
    И еще вопрос, это заявление мы формируем на основании документа Поступление ТМЗ и услуг. Импорт У нас 100% предоплата, и приходовать мы должны по курсу предоплаты. Но, если я поставлю на день поступления курс предоплаты, он во-первых будет не соответствовать курсу нац.банка на день поступления (из-за этого другие операции могут неправильно считаться?), во-вторых в заявлении для расчета НДС нужно будет курс корректировать вручную, так?

    И когда заполняешь документ регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС, что именно там надо заполнять, тип операции я так поняла надо выбрать прочая корректировка НДС, или нет?
    В заявлении я поставила счет учета НДС 1630 и в табличной части и на вкладке счета учета (подозреваю что надо было 1 раз поставить 1630 а другой 1420), а в регистрации пр.оп. в табличной части я поставила 1630, а в счетах учета поставила 1420.
    У меня получились проводки по заявлению:
    1630-3130 НДС методом зачета начислен
    1630-3130 НДС методом зачета принят к зачету
    по регистрации прочих оп.:
    1420-1630 корректировка НДС
    Проводки вроде правильные, смущает что 2 раза одна и та же сумма по заявлению идет на 1630.
    Кто не такой чайник в восьмерке как я подскажите что я делаю не так Embarassed


    Вообще-то курсовые разницы должны быть, т.к. по стандарту положено производить переоценку валютных средств на дату совершения операции. Поэтому программа переоценивает ваш долг посташику (предоплату) по курсу нац. банка на дату поступления.
    НСФО 2, раздел 30:
    "573. Влияние изменения курса иностранной валюты учитывается перспективно. Другими словами, субъект переводит все статьи в новую функциональную валюту с использованием обменного курса валют на дату изменения. "

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Сб Дек 04, 2010 17:08:52   

    Скажите, а в самом заявление на ввоз. какие счета где нужно ставить.
    Там в таблице есть колонки счет НДС и НДС методом зачета, счет учета НДС к возмещению. У меня стоит в первом случае 3130 а во втором 1420, и на вкладке счета учета стоит "отражение начисленного НДС" БУ - 1420, НУ Н620.
    Что-то мне подсказывает что это неправильно. Скажите где какие счета нужно поставить что бы правильно разнеслось все.

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    И в документе регистрация прочих операций. можете пошагово объяснить. какую операцию регистрации оборота выбрать и какие счета куда поставить?

    Добавлено спустя 20 минут 24 секунды:

    еще вопрос, документ регистрация прочих оборотов мы ведь заполняем датой оплаты НДС, а не датой заполнения заявления о ввозе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Сб Дек 04, 2010 19:29:49 Сказали Спасибо❤   

    1. В док. Заявление о ввозе товаров - в таб. части счет 3130, на закладке "счета учета" - счет 1630
    2. В док Регистрация прочих операций - в таб части счет 1420, на закладке "счета учета" - счет 1630
    3. Первоначально разработчики советовали заполнять датой оплаты НДС, но мои клиенты после консультации в налоговом комитете пришли к выводу, что можно датой заполнения док Заявление о ввозе товаров, т. к. "обязательства по налогам у нас рассчитываются методом начисления", следовательно и зачетная часть тоже (все это со слов специалистов НК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Сб Дек 04, 2010 19:50:38   

    gnataly говорит:
    1. В док. Заявление о ввозе товаров - в таб. части счет 3130, на закладке "счета учета" - счет 1630
    2. В док Регистрация прочих операций - в таб части счет 1420, на закладке "счета учета" - счет 1630

    Как всегда, методом тыка, я тоже пришла к таким значениям, и поставила также номера счетов в документах. Но все равно спасибо что подтвердили мои догадки.
    Теперь у меня по счету 1630 вылезло сальдо на 30.09 в размере НДС начисленного но не оплаченного по импорту, так должно быть?
    Да еще почему то документ регистрация прочих оборотов рассчитал сумму НДС в том числе. Я поставила вид операции "регистрация оборота", может надо было другую выбрать?

    Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:

    Или сумму уплаченного НДС нужно вручную поменять, на ту которая была уплачена?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Сб Дек 04, 2010 19:59:45   

    Сальдо по сч 1630 должно всегда закрываться если сделана пара документов Заявление - Регистрация прочих операций. Неоплаченный НДС оседает на сч 3130.
    Вид операции правильный. НДС "в том числе" получается из-за флажка по кнопке "Цены и валюта" - "Сумма вкл НДС", его нужно убрать и сделать чтобы НДС был "сверху".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Сб Дек 04, 2010 20:11:30   

    gnataly говорит:
    Неоплаченный НДС оседает на сч 3130.

    Вот и я так думаю. а у меня получилось что неоплаченный НДС осел и на 1630 и на 3130.
    Вот смотрите, у меня в августе приход импорта
    на 2049916 тенге + НДС 245990
    А регистрация прочих операций НДС считает 219634 (в т.ч.)
    За сентябрь НДС по заявлению 1900747 тенге. На 30 сентября он неоплачен, поэтому в зачет в 3 квартале его не берем.
    В результате на 1630 у меня получается по ДТ 2 146 737,12, по КТ 245 989,92 и сальдо ДТ 1 900 747,20
    А на 3130 ДТ 245 990,00 КТ 2 146 737,12 и сальдо КТ 1 900 747,12

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    А насчет флажка. когда убираю галочку и сохраняю изменения выходит сообщение "установлен нулевой курс взаиморасчетов", это что еще за безобразие? Smile

    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

    Я поставила курс 1, теперь на скрине видно курс стоит 0 руб = 1 тенге, это критично, на что-нибудь влияет? Потому что без этого программа не дает сохранить отмену галочки на НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Сб Дек 04, 2010 20:49:24   

    Регистрацию прочих операций лучше делать в тенге. Нужно в "Цены и валюта" установить валюта KZT (это у вас есть) и флажок "Пересчитать цены по валюте", затем ОК. Если даты поступления и док Регистрация прочих операций разные может не сойтись сумма НДС из-за курса валют, тогда нужно откорректировать суммы как в Заявлении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Сб Дек 04, 2010 20:56:21   

    Ну да, я ее в тенге и делаю.
    А что насчет сальдо по 1630 и 3130 gnataly можете подсказать что-нибудь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gnataly
    1С8 Специалист
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Сб Дек 04, 2010 21:35:09 Сказали Спасибо❤   

    Сальдо у вас правильное, только копейки бы подрегулировать (у вас НДС за сентябрь 1900747 тенге). Когда заплатите, закроется 3130, когда оформите док Регистрация прочих операций, закроется 1630 (хотя, как я уже выше писала, у нас метод начисления, поэтому можно взять в зачет уже в 3 квартале).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ange
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Сб Дек 04, 2010 21:51:59   

    gnataly говорит:
    (хотя, как я уже выше писала, у нас метод начисления, поэтому можно взять в зачет уже в 3 квартале).
    да, но тогда 1с не сойдется с 300 формой, а хочется что бы сходилось Smile
    Спасибо вам большое за помощь Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz