| Имеется переплата по КПН в бухучете, по НУ переплаты нет. Можно ли данную сумму отнести на сч. 5520?
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Апр 19, 2011 16:23:57
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас переплата 23000тг по КПН. Эта переплата висит еще с 2006г. Возможности проверить акт сверки с НК с нашими данными нет, т.к. док-ты за 2006,2007г. в др.городе. А в базе 1С остатки занесены с 2007г. Переплата у нас по базе, а по сверке с НК по нулям, никакой переплаты на сегодняшний день нет. Могу ли я отнести эту сумму в 2011г. на сч.5520? Будет ли это нарушением?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Апр 19, 2011 16:34:27
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое, но доков нет!
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
А если например, неправильно были занесены остатки. Как сделать корректировку на 2011г.? Как закрыть сч.3110?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Апр 19, 2011 16:59:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Балжан говорит: |
|
А если например, неправильно были занесены остатки. |
а проверить все и исправить нельзя?
| Балжан говорит: |
|
Как закрыть сч.3110? |
в любом случае нужно основание, я считаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Апр 19, 2011 17:09:58
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое, я вижу Вы тоже из Атырау. Приятно познакомиться. Дело в том, что за 2006г. док-ов вообще на руках у меня нет. Остатки занесены на 2007г. и они не идут на эту сумму с НК. Теперь как можно исправить в этом году? Вообще понять не могу откуда бывший бух взял эти цифры. Неужели нельзя сделать корректировку в это году? У нас с НК нет переплаты. По начислению в 1С по годам с налог.отчетами идет, не идут платежи начиная с 2007г. Щас спасибки отправлю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Апр 19, 2011 17:17:43
|
|
|
| Балжан говорит: |
|
Остатки занесены на 2007г |
а старая база есть на руках хотя бы? Если по старой базе нет переплаты по КПН, то значит остатки, думаю, занесли не правильно. Все исправить, и тогда все встанет на свои места.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Апр 19, 2011 17:22:43
|
Сообщить модератору
|
|
Да нет же старой базы в том то и дело! Пыталась с Кабинета налогопл вытащить сверку полную с 2007 года, тогда код был 1501, пишет сервис не доступен. А по 1510 пробовала за 2007 такая же картина. У меня есть акты сверок с НК за 07г., но как-то кусками, то начало есть, конца нет, и т.д. не понятно. Акт сверки за весь 2007 нет. Дополнительных много сдавалось за 2007г.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Теперь в Налоговую идти сами знаете как у нас там. ни ответа, ни привета! Сидят все, как будто ради кого-то работают. Плохо, что ИНИС отключили! А в Кабинете никак нельзя акт сверки на 2007г. взять, не даст? Не знаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Апр 19, 2011 17:33:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Балжан говорит: |
|
Плохо, что ИНИС отключили! |
Почему же, работает.
| Балжан говорит: |
|
Теперь в Налоговую идти сами знаете |
Почему же, добивайтесь, как раз бы они бы и проверили все отчеты ли разнесены. И тогда с легкой душой можете править.
| Балжан говорит: |
|
отнести эту сумму в 2011г. на сч.5520 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Апр 19, 2011 17:42:02
|
|
|
| Балжан говорит: |
|
А у меня ИНИС при загрузке отключается сразу почему-то. |
это уже другая тема, поищите подходящую
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Апр 20, 2011 17:38:41
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Инис перезакачала, вытащила акты сверки с 2005года. Как и думала, остаток по КПН неверно в базу был внесен. Теперь можно проводку: Дт5520 Кт3110 20000? И основание: написать акт сверки с НК? Каким образом вообще это можно оформить? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Апр 20, 2011 17:48:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Можете составить акт о проверке расчетов с НК, если данное расхождение является ошибкой бухгалтера, то на пишете что в БУ доначисляете 20000 тг.
по БУ проводите следующим образом
Д-т 7212 (адм расх за счет чистой прибыли) К-т 3110 20000
Счет 5520 напрямую обычно не дебетуют
на счет 7710 не делаем проводки, чтобы не исказить фин рез-т по ОПУ, так как этот КПН не относится к текущему периоду
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Балжан
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Апр 20, 2011 18:03:16
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое, а не подскажите, акт сверки не подписанный пойдет, или обязательно с печатью НК надо?
Добавлено спустя 48 минут:
Я сделала проводку: Дт 7212 Кт 3110 и у меня еще больше увеличилась з-ть наша перед НК. А должно бы быть наоборот. И в начале я писала, что у нас переплата, наоборот, ошиблась, мы должны как бы. (Хотя не должны). И до этого,когда я закрывала на Дтсч. 5520 Кт 3110, тогда все закрывается, по нулям. Как теперь правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Апр 21, 2011 17:46:29
|
|
|
| Балжан говорит: |
|
И в начале я писала, что у нас переплата |
Тогда
| Балжан говорит: |
|
Дтсч. 5520 Кт 3110 |
правильно. Счет 5520 используется при корректировке прошлых лет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
