| За проживание выплачены деньги на основании чека и ПКО.Как исправить ошибку?
|
|
|
|
#1 Пт Июл 15, 2011 21:59:18
|
|
|
Здравствуйте!У меня такая ситуация:В 2008 году расходы на проживание были оплачены на основании чека и ПКО.Эту сумму включили в расходы.Деньги возвращать никто не собирается.Как сейчас правильно исправить?
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Извиняюсь!Я не в тему!Перекиньте ,пожалуйста в нужную ветку. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Июл 16, 2011 00:42:33
|
|
|
А в чем проблема то?спустя столько времени какие моменты выяснились, что хотите убрать авансовый с первичкой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Июл 16, 2011 02:39:49
|
Сообщить модератору
|
|
| barax71 говорит: |
|
В 2008 году расходы на проживание были оплачены на основании чека и ПКО. |
В 2008 г. на основании чека можно было относить НДС в зачет. Многие на этом же основании относили и на вычеты.
Для уверенности может попросить поставщиков дать АВР без счета-фактуры?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Июл 16, 2011 10:12:43
|
|
|
Поставщики отказываются выписывать с/ф и АВР.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
vbnz,
| vbnz говорит: |
|
А в чем проблема то?спустя столько времени какие моменты выяснились, что хотите убрать авансовый с первичкой? |
А если все оставить при проверке все равно выкинут все из расхода и НДС из зачета.Рита,
| Рита говорит: |
|
В 2008 г. на основании чека можно было относить НДС в зачет. Многие на этом же основании относили и на вычеты. |
У нас 2009-2010 г. такая же история
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Июл 16, 2011 14:48:31
|
|
|
А почему выкинут?ПКО видимо раскрывает, что именно это физ лицо проживало, возможно даже указан период проживания. Надо что? Нужно подтверждение расходов на проживание вашего сотрудника. И расход списывается как проживание в командировке, а не как услуга оказанная вашему предприятию. Не кажется мне критичным не оформление сч. Фактуры, тем более она была бы оформлена скорее всего на физ. Лицо. Вычет это в виде расходов на командировку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Июл 16, 2011 15:27:47
|
|
|
Но ведь чек является лишь фактом оплаты.Получается,что по авансовому отчету я могу их пропустить,но не включать в расходы,идущие на вычеты .Правильно я понимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Июл 16, 2011 17:04:17
|
|
|
Что написано в ПКО? Гостиницы зачастую прикладывают документ, из которого видно за что была оплата и кто платил. Но в крайнем случае если сомнения остаются, включить в доход сотрудника и не выкидывать из вычета, должна же быть компенсация за проживание в командировке. Приложить акт работодателя об этом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Июл 16, 2011 17:13:21
|
|
|
В ПКО написано :за проживание сотрудника и период проживания.
| Мара говорит: |
|
включить в доход сотрудника и не выкидывать из вычета |
т.е начислить на выплаченную сумму все налоги,как по з/плате?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Июл 16, 2011 17:32:34
|
|
|
Ну я уже писала, раз ПКО расшифровал за что и кому оплата - почему нельзя считать это все подтверждением расходов на проживание в командировке, никак понять не могу. В Кодексе написано, что расходы на проживание, проезд - как расходы по командировке в случае документального подтверждения этих расходов.- не считается доходом сотрудника. Ну или похоже, (нет Кодекса под рукой). Что в данном случае нарушено? Но если у вас остается сомнение в том что расход документально подтвержден, то включите в доход сотрудника, обложите всеми налогами. Т. О. Оба решения - причина отнести на вычет. Еще раз про вычеты: расход с целью получения дохода. Осталось доказать цель расхода. А это: смотреть с начала мое сообщение. Ну я лично так бы сделала. Вам что непременно надо с учредителями связываться, что бы они одобрили расход на гостиницы в командировке их собственной прибыли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Июл 16, 2011 20:32:48
|
|
|
а почему поставщики отказываются выдать АВР? раз пробили чек - значит доход отразили . Как вариант предлагаю самим составить акт, попросить их поставить подпись и печать на вашем акте, если откажутся подпишите только со своей стороны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Июл 16, 2011 20:51:33
|
|
|
Поставщики отказываются выписывать АВР,аргументируя тем,что АВР нужно выписывать вместе со с/Фактурой.
Если выпишут АВР только на физ.лицо,а на ТОО не выпишут,т.к. нет в базе данных.
Добавлено спустя 29 минут 46 секунд:
Как мы можем составить АВР на их услуги со своей стороны?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Июл 16, 2011 21:28:32
|
|
|
Это вам и нужно - АВР на физ лицо, услуга оказана физ лицу, а не вашему ТОО. И если бы они выписали на ТОО то тогда счфактура обязательна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Июл 16, 2011 21:43:35
|
|
|
Они говорят,что если бы мы обратились в течении 5 дней они бы выписали и с/фактуру и АВР,а сейчас прошло уже много времени и они не могут этого сделать.
А что нам дало , если бы они выписали на физ.лицо.Мы бы смогли взять проживание на расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Июл 16, 2011 21:59:39
|
|
|
| barax71 говорит: |
|
Как мы можем составить АВР на их услуги со своей стороны? |
в Exsele )))
| barax71 говорит: |
|
Мы бы смогли взять проживание на расходы? |
да
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Июл 16, 2011 22:12:51
|
|
|
| Lapka говорит: |
Мы бы смогли взять проживание на расходы?
да |
Но ведь АВР будет выписан на физ.лицо,как мы воэмем на расходы юр.лица?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Июл 16, 2011 22:17:35
|
|
|
Это расходы в командировке, в командировку ездил сотрудник - физическое лицо. barax71, в течение всего дня Вам отвечают что нарушения нет и переживать не стоит, Вы же упорно тревожитесь. Так если Вы все равно не доверяете мнению отвечающих - зачем спрашивать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Июл 16, 2011 22:34:57
|
|
|
Моё замешательство вот в чем .Я просмотрела весь баланс.Нашла вопрос,который меня интересует
Nura говорит:
Подскажите пожалуйста можно ли отнести на расходы 7210 услуги за проживание в гостинице если предоставлен только фискальный чек.
и здесь такой ответ:
Нет, чек является только фактом оплаты.
Для отнесения на вычет необходимо акт выполненных работ, услуг.
Поэтому у меня паника.У меня ни один чек на проживание , а40 с лишним штук.Можно понять?Я думаю,чем больше мнений,тем я буду спокойней.Извините,если надоедаю 
Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:
Получается ,что никаких нарушений нет. И мы можем ,на основании ПКО и Чека, взять все на расход,а НДС в зачет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вс Июл 17, 2011 01:07:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ндс не стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Я честно говоря не знаю как у отвечать, тем более документов не вижу, но неужели непонятно общее положение. Это расходы по командировке, а не расход по услуге оказанной вашему предприятию. Этот раздел и читайте в кодексе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
