| Эир Астана выписывает счет фактуру только на физ.лицо!Взачет имееем право взять?
|
|
|
|
#1 Ср Мар 14, 2012 10:10:10
|
|
|
Коллеги, добрый день!
Как правильно отразить НДС в зачет, по счет/фактурам от Эир Астана,если сч/ф выписываются только на физ лицо, скореее всего прийдет увед по камеральному контролю. ТАк же что бы взять НДС в зачет, нужно соответствовать статья 256, ( обязательно иметь в наличии посадочные талоны)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Мар 14, 2012 10:20:56
|
|
|
Коллеги, добрый день!
Как правильно в 300 отразить сч/ф от Эир Астаны, которое выписано на физ лицо?
Или лутше сч/ф вообще не брать, а брать в зачет по электронному билету, посадочному талону?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Мар 14, 2012 10:37:51
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
Lyubov777 говорит:
брать в зачет по электронному билету, посадочному талону
Согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК.
С ув. |
А как начислить НДС в зачет, если документ выдает организация посредник?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Мар 14, 2012 10:55:32
|
|
|
| esiphi говорит: |
Ответ:
Lyubov777 говорит:
брать в зачет по электронному билету |
НАшла, в электронном билете Сумму НДС и реквезиты ЭИР Астаны
Получается в ФНО 300 форме, где указана по прочим документам установленным статьей 256, ставим сумму и НЛДС, это понтно. Спасибо!
А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить?
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Разговаривала, только что по телефону с сотрудниками отдела Аудита, Налогового комитета по медеускому рн, по поводу НДС в зачет по сч/ф, и отражении ее в ФНО 300, мне сказали что на основании сч/ф данный НДС можно отразить в строке 14, пункт 2 ( по прочим установленным документам согласно статьи 256) и так же порекомендовали обратьться и официальным письмом за разъяснением в городскую налоговую.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Мар 14, 2012 11:12:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Lyubov777 говорит: |
|
А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить? |
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Мар 14, 2012 11:43:51
|
|
|
| esiphi говорит: |
1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон. |
У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,
соответственно проводки будут следющими?
1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100,
Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником?
2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310)
И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256
ТАк можно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Мар 14, 2012 13:01:41
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------
esiphi говорит:
1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.
У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,
соответственно проводки будут следющими?
1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100,
Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником?
2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310)
И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256
ТАк можно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Мар 14, 2012 14:18:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Lyubov777 говорит: |
|
У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет, |
А сам авиа билет к авансовому прикладываете?
Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 14, 2012 14:32:21
|
|
|
| vfhf говорит: |
А сам авиа билет к авансовому прикладываете?
Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо. |
Копию Авиабилета прикладываю, но в самом авансовом не отражаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Мар 14, 2012 14:41:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Lyubov777 говорит: |
|
но в самом авансовом не отражаю |
А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 14, 2012 14:56:59
|
|
|
| vfhf говорит: |
|
А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке? |
Датой накладной от посредника
| vfhf говорит: |
|
А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули? |
Если не поехал, то делаем возврат просто как сдругим любым поставщиком, поменяли дату ну соотвественно и я меняю)
А какой здесь нюанс непонимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
