Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Выставление счетов-фактур нерезиденту
|
|
|
|
#1 Вт Май 19, 2009 13:23:01
|
|
|
Здравтствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне начальник сказал чтоб я выставила счет-фактуру нерезеденту а имено Волгограду.Мы им предоставляли международную перевозку.И договор об оказаний услуг у нас в рублевом соотношений. Как мне в 1С. 8,1 версия выставить им сч.фактуру в рублях.И как состоит цепочка? Т.е. как ве это сделать в 1С. И какие налоги нужны оплатить.И как сч.ф. отразиться в бухгалтерий? Заранее Вам большое спаибо! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Май 19, 2009 13:37:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Зайдите в "Банк, касса" далее -валюты, откройте валюту "Рубли"(если есть, нету-создайте) внизу укажите курс нац.банка на дату выставления счет-фактуры.
Далее создаете документ "Реализация ТМЗ и услуг", указываете покупателя иностранца, зайдите в реквизиты договора с иностранцем и поставьте валюту взаиморасчетов - рубли. Далее заполняете вид услуг в закладке "Услуги".
Таким образом документ реализации будет сформирован в рублях, если не изменится то можно там же в самом документе реализации нажать кнопку "Цены и валюта" и там исправить тенге на рубли.
И как обычно на основании формируете счет-фактуру, распечатываете счет-фактуру и акт вып.работ/услуг.
| Жанна говорит: |
|
чтоб я выставила счет-фактуру нерезеденту а имено Волгограду |
Это город, а кто именно, покупатель, должен быть договор.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Май 19, 2009 16:15:50
|
|
|
Ок. Спасибо вам Елена! Большое.Я попробую так сделать! И еще один вопрос. Сч.ф. будет естественно без ндс? А в 1С. она так и сядит у меня в оборотке в рублях?И какую во 2-ом квартале я должна сдать декларацию? И какие я должна налоги оплатить? при выставление сч.ф нерезеденту?
Извените. Заранее вам спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Май 19, 2009 16:36:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Жанна говорит: |
|
она так и сядит у меня в оборотке в рублях? |
Нет, сядет в тенге по курсу на дату выставления счет-фактуры.
Вы состоите на учете по НДС? Если да, то у Вас межународные перевозки облагаются НДС по ставке 0% -
прочтите ст.244 налог.кодекса чтобы у Вас были все необходимые документы в пдтверждение.
Тогда сдаете как обычно 300 форму и включите сумму в строку 300.00.002 и заполните приложение 300.01.004.
Вы на общеустановленном режиме? Если да, то сдадите 100 форму отчета по КПН.
Вопрос по КПН и НДС посмотрите в других ветках на эти темы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Май 19, 2009 16:45:00
|
|
|
Ок. Понятно! Спасибо! Огромное! Да мы состоим на учете по НДС.и Мы на общеустановленном режиме.Я обезательно прочитаю ст.244.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Дек 29, 2012 01:04:53
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли выставлять счет-фактуру юридическому лицу-нерезиденту, если им от нас счет-фактура вообще не нужна? Мы не являемся плательщиками НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вс Июл 28, 2013 02:01:46
|
|
|
Здравствуйте,помогите пожалуйста с данным вопросом.ТОО плательщик НДС,оказало реализацию на территории РК,предприятию-нерезиденту.Данное ТОО предоставило доверенность на получение товара,в которой указаны ИНН /КПП организации,также у данного нерезидента имеется РНН и БИН(увидела их в карточке партнера) ,в довверенности их нет,потом проверила на салыке данные,все сходится ,есть РНН/БИН,нерезиденты РК.Должна ли я указывать в счет -фактуре данные РНН/БИН или только ИНН/КПП,которые указаны в доверенности?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Июл 29, 2013 12:45:03
|
|
|
Думаю так..Так как покупатель выдал доверенность без указания РНН/БИН,то я и должна выдать ему документы без этих данных,а с указанием ИНН /КПП,а так как данный покупатель нерезидент,данная счет-фактура,в любом случае, не будет отражаться в форме 300.00.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
