| 1C8: Как правильно оформить скидку от поставщика?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Фев 25, 2014 12:36:40
|
|
|
| angol говорит: |
|
Поставщик дает скидку на ранее полученный товар.(2013г) На 1 с8 перешли с января 2014. Как отразить уменьшение цены? Каким документом? |
На предоставленные скидки поставщик дает какие-нибудь документы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Фев 25, 2014 15:34:08
|
|
|
Да, счет-фактура с минусом на сумму скидки. Т. е. возврат не производим.
Проблему решила следующим путем, операции введенные вручную,
дебет 1330 товар кол-во 1 кредит 3310 -100 к примеру,
1420-3310 -12 НДС, и третья проводка 1330 -3310 товар кол-во -1, и счет-фактура полученная с минусом.
Материальный отчет изменился на сумму скидки, счет-фактура в реестр 300 попала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Фев 25, 2014 18:17:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| angol говорит: |
Да, счет-фактура с минусом на сумму скидки. Т. е. возврат не производим.
Проблему решила следующим путем, операции введенные вручную,
дебет 1330 товар кол-во 1 кредит 3310 -100 к примеру,
1420-3310 -12 НДС, и третья проводка 1330 -3310 товар кол-во -1, и счет-фактура полученная с минусом.
Материальный отчет изменился на сумму скидки, счет-фактура в реестр 300 попала. |
Я бы порекомендовал следующий набор действий:
1. Операция вручную только с одной проводкой по БУ:
Дт1330 - Кт3310 без количества на сумму скидки без НДС
2. На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" ввести документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС".
Затем, в этом документе откорректировать цены товаров на минусовые цены скидок.
На основании этого же документа ввести счет-фактуру полученную.
Так как, мне кажется, так гораздо удобнее и что важнее корректно и сразу же формируются записи по регистрам НДС, также и проводки по корректировке НДС по БУ и НУ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Фев 26, 2014 10:34:55
|
|
|
Доброго дня.
1.Попробовала, все получилось, смутило сначала красное поле кол-во в операциях
2.Не могу ввести на основании, база ведется с 01.01.14. Документ основание остался в прошлой, но это мелочи.
А в целом соглашусь с Вами с корректностью введенных документов и операций. Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Фев 06, 2017 21:12:44
|
|
|
| angol говорит: |
Дт1330 - Кт3310 без количества на сумму скидки без НДС
|
Как провести эту проводку, если в минусовой счет-фактуре нет номенклатуры товаров?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Фев 07, 2017 10:11:29
|
|
|
Минусовая счет- фактура ссылается же на основную? там есть номенклатура, раскидайте на нее, других вариантов не вижу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Фев 07, 2017 12:39:56
|
|
|
| angol говорит: |
|
Минусовая счет- фактура ссылается же на основную? |
Счет-фактура минусовая, но нет ссылки на основную. Наименование товаров написано Бонус по итогам 2016г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Фев 08, 2017 09:48:34
|
|
|
По акту сверки поставщик бонусы провел у себя через реализацию, сумма с минусом. Я провожу через поступление ТМЗ с минусом, проверьте, пожалуйста, проводки
7010-3310 -63659,82
1421-3310 -7639,18
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Фев 08, 2017 10:14:38
|
|
|
| Margo1 говорит: |
|
7010-3310 -63659,82 |
предлагаю использовать счет 6030 -3310, Вам самой будет понятно откуда взялась сумма, ведь Вам конкретно товар не указывают.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Фев 08, 2017 11:12:01
|
|
|
| angol говорит: |
|
предлагаю использовать счет 6030 -3310 |
Правильно будет поставить на доход сч.6030, а не уменьшать себестоимость сч.7010?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Фев 08, 2017 14:00:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
так вы отразите в декларации сумму четко и без вопросов. Вот если бы вам конкретно на товар сослались, то скидка осела бы его стоимости и опала в учет по мере реализации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Май 16, 2017 15:57:47
|
|
|
рег.номер 801033558 1С:Предприятие 8.3 (3.0.13.18)
Будет ли ошибкой, если скидку провести как "Поступление доп.расходов" с минусом на сумму скидку, она как раз распределяется по сумме по номенклатуре?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Май 16, 2017 16:39:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| п.13.6 IFRS для субъектов мсб говорит: |
|
Торговые скидки, дисконты и прочие аналогичные статьи вычитаются при определении затрат на приобретение. |
полагаю что вообще такой документ делать не надо, а сразу приход делать с учётом полученной скидки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Май 16, 2017 16:53:34
|
|
|
Ведмедев, поставщик в накладной указывает стоимость товара за минусом скидки, а в сч-ф стоимость товара без скидки и внизу отдельной строкой скидка-сумма с минусом. И чтобы не делать ручные операции как выше рекомендуют, подумала может через доп.расходы.Садится все вроде бы верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Май 16, 2017 17:04:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Alieva Larisa говорит: |
|
поставщик в накладной указывает стоимость товара за минусом скидки |
Вы же в бухучете приходуете на основании накладной, а не счет-фактуры
| Ведмедев говорит: |
полагаю что вообще такой документ делать не надо, а сразу приход делать с учётом полученной скидки.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Май 16, 2017 17:07:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Alieva Larisa говорит: |
|
поставщик в накладной указывает стоимость товара за минусом скидки |
для бухгалтера это главный документ, по нему и приходуется запас. Вы же хотите сначала в БУ оприходовать по большей сумме чем есть на самом деле, что не айс, т.к. обязаны всё делать на основании данных первичных документов.
Сч-ф это только для НДСа.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
кстать, в перечне первичных документов утверждённых 562 приказом счета-фактуры нет и этот документ не отвечает критериям признания его в качестве первичного бухгалтерского документа.
В нем нет самого главного
| ст.7 Закона "О бухгалтерском учёте и... говорит: |
3. Первичные документы как на бумажных, так и на электронных носителях, формы которых или требования к которым не утверждены...
должны содержать следующие обязательные реквизиты:
...
6) наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события) и правильность ее (его) оформления; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Май 16, 2017 17:33:05
|
|
|
Margo1, Ведмедев, спасибо, про первичку я конечно же знаю. Просто поставщик упорно выписывает сч-ф, допустим 10 наименований стоимость без скидки, и внизу отдельной строчкой - скидка только сумма.
Добавлено спустя 38 секунд:
Ну и рекомендации вначале темы ввели в заблуждение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Май 16, 2017 17:36:57
|
|
|
| Alieva Larisa говорит: |
|
Ну и рекомендации вначале темы ввели в заблуждение |
там ситуация немного другая
| angol говорит: |
|
Поставщик дает скидку на ранее полученный товар.(2013г) На 1 с8 перешли с января 2014. Как отразить уменьшение цены? Каким документом? |
т.е. просто меняется стоимость ранее проданного товара, Вам же сразу меняют стоимость товара.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Май 16, 2017 18:33:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Приходовать по накладной, сразу за минусом скидки. Охота вашему поставщику писать отдельной строкой скидку - пусть пишет. Вам не обращать внимания. Если бы поставщик не был плательщиком НДС, у вас могло вообще не быть СФ, что вы к ней прицепились.
Терпеть ненавижу торгашей.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Мар 10, 2020 11:03:25
|
|
|
Подскажите по ретро-бонусам, с поставщиком подписано доп соглашение, что ретро-бонус выплачивается товаром, который мы берем на постоянной основе. Поставщик выписывает мне накл и эсф на 1000 шт стоим 100 000 тенге, следом выписывает доп эсф на 1000 шт стоим (-100 000) тенге. Что для меня этот товар по ретро бонусу, по какой стоимости я его должна оприходовать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Мар 10, 2020 21:18:08
|
|
|
| Dinaaxm говорит: |
|
Поставщик выписывает мне накл и эсф на 1000 шт стоим 100 000 тенге, следом выписывает доп эсф на 1000 шт стоим (-100 000) тенге. |
В результате у вас получается приобретение 2 000 штук на сумму 0 тенге.
| Dinaaxm говорит: |
|
Что для меня этот товар по ретро бонусу? |
Не поняла вопроса?
| Dinaaxm говорит: |
|
по какой стоимости я его должна оприходовать? |
По той, которая указана в каждом ЭСФ. Один документ по цене 100 тенге, второй документ по цене (-100) тенге.
В результате он у вас в учете будет числится по нулевой цене.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Мар 11, 2020 07:14:12
|
|
|
| Dinaaxm говорит: |
|
этот товар не будет для меня безвозмездно полученным товаром? |
.
В Вашей ситуации считаю,
| Dinaaxm говорит: |
|
ретро-бонус выплачивается товаром, |
-это будет безвозмездное получение товара.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Мар 11, 2020 08:26:24
|
|
|
ну вот, если это безвозмездно полученное, то по какой цене я должна оприходовать его?
и второй вопрос у поставщика , это передача товара мне чем будет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Мар 11, 2020 08:47:22
|
|
|
у поставщика это тоже доход?
я совсем запуталась, я получила товар по нулевой стоимости, у меня это безвозмездно полученное, т.е. доход
поставщик отдал мне по нулевой стоимости , у него тоже доход?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Мар 11, 2020 12:35:51
|
|
|
С реализацией прояснилось.
теперь с моими затратами, по документам у меня материал по нулевой стоимости, но если этот материал безвозмездно полученный то я должна начислить доход 1310-6290?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Мар 11, 2020 13:16:10
|
|
|
| Dinaaxm говорит: |
|
по документам у меня материал по нулевой стоимости |
Обратите внимание Вашего поставщика и соответственно свое на ст.381 п.5 НК РК.
Считаю,что передача Вам товаров по нулевой стоимости,даже в качестве ретро бонуса по нулевой стоимости,может нести определенные налоговые риски. Попросите поставщика показать нормативную базу, на основании чего,они выписывают Вам товар по нулевой стоимости.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Мар 12, 2020 10:44:38
|
|
|
Dinaaxm, это так называемый натуральный обмен : вы им услуги по продажам - они вам товар.
Но дело в том, что любой натуральный обмен - оборот по реализации!
Таким образом и услуги и товар должны быть оформлены с учетом договорной цены обмена.
1- вы выставляете акт вы.услуг на стоимость обмена (товара),
2- они вам выставляют товар по стоимости,
3- акт взаимозачета.
Настройте с поставщиком правильное оформление и документооборот.
Пока налоговая не узнала и налоги не насчитала вместе с пеней и штрафами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Чт Мар 12, 2020 11:39:45
|
|
|
Мне непонятно какие услуги я им выставляю. Поставщик мне говорит, вы так много у меня берете товара, я поэтому вам дам ретро-бонус, ретро бонус выплачу этим же товаром в сумме 1% от товарооборота, вам это ничего не будет стоить. Товар я использую в своем производстве, не для перепродажи покупаю. Не могу разложить эту схему
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Мар 13, 2020 10:53:13
|
|
|
Dinaaxm, услуги по выполнению большого объема продаж, за что полагается ретро-бонус (посмотрите в договоре должно быть оговорено это условие).
Если выполняете условие - то получаете бонус, выполнение условий за деньги (либо товар как натуральный обмен)= услуга.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пт Мар 13, 2020 11:21:37
|
|
|
Елена, я очень рада что Вы мне помогаете, давайте на цифрах посмотрим))
Вы говорите -посмотрите в договоре условие, условие такое - ретро бонус нам дают за объем товарооборота, мы должны купить товара за год на 100 000 тенге, мы выполнили это условие купили товара на 100 000, теперь нам дают бонус в виде этого же товара в размере 1% от товарооборота на сумму 1000 тенге. Выписывают с-ф на 10 ед на 1000 тенге, а следом выписывают доп с-ф, где кол-во остается 10 ед а сумма -1000 тенге. За что я должна выставить с-ф , на какую сумму и в какой момент.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Окт 14, 2022 12:13:54
|
|
|
Добрый день, нужна помощь.
Поставщик дал скидку на товар прописанную отдельной строкой в инвойсе. При растаможке указали полную стоимость без учета скидки, соответственно с этой суммы оплатили все налоги. Я приход делаю Импорт и ГТД на полную стоимость. Вопрос в том, как теперь мне провести эту скидку? каким документом? Не могу понять как правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Чт Окт 20, 2022 13:57:32
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
| Мыльникова Татьяна говорит: |
|
Я приход делаю Импорт и ГТД на полную стоимость. |
ГТД понятно, почему приход на полную стоимость делаете? |
Все гениальное просто))) Одним вопросом решили все проблемы, спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
