| Налог на добавленную стоимость
|
|
|
|
#1 Вт Окт 02, 2007 16:19:08
|
|
|
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС 1 сентября 2007 г. В какой срок необходимо сдать отчеты по НДС? (они пока будут пустыми). Периодом будет являться квартал или месяц?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алакина Галина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Окт 02, 2007 17:07:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Алакина Галина говорит: |
|
Сдавать нужно первые три месяца подряд, . |
с 2007 года необязательно помесячно. Первоначально Вы сами выбираете поквартально или помесячно. И по итогам первоначального отчета определяете какой у Вас налоговый период. ст. 246
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Окт 02, 2007 17:43:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Mitana говорит: |
|
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС 1 сентября 2007 г. В какой срок необходимо сдать отчеты по НДС? (они пока будут пустыми). Периодом будет являться квартал или месяц? |
Первый отчёт сдаёте за сентябрь в ф.300 указываете период- месяц.
Далее у Вас будет квартальный отчёт.
А теперь мой вопрос как переплату НДС по кодам 105102 и 105105 (платились на таможне) перебросить на код 105101? Мне акт сверки нужен с таможней для переброски?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Окт 02, 2007 17:58:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
|
А теперь мой вопрос как переплату НДС по кодам 105102 и 105105 (платились на таможне) перебросить на код 105101? Мне акт сверки нужен с таможней для переброски? |
Акт сверки с таможней мои сейчас делают за три года 
У них там какая-то програмулина новая и они видать решили с нашей помощью у себя порядок навести, мы уже третий месяц с нами сверяются, мы там все оплаты с 2005 года им ксерим, а у нас в год порядка 50-90 договоров по импорту, вот и общаемся с ними, хотя быть может нам одним так повезло.......
сверитись, опишите впечатления, может есть пути попроще 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Окт 03, 2007 13:17:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
| Mitana говорит: |
|
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, мы встали на учет по НДС 1 сентября 2007 г. В какой срок необходимо сдать отчеты по НДС? (они пока будут пустыми). Периодом будет являться квартал или месяц? |
Первый отчёт сдаёте за сентябрь в ф.300 указываете период- месяц.
Далее у Вас будет квартальный отчёт.
А теперь мой вопрос как переплату НДС по кодам 105102 и 105105 (платились на таможне) перебросить на код 105101? Мне акт сверки нужен с таможней для переброски? |
Насколько я помню, акт сверки я не делала...Подготовьте, на всякий случай, копии платежных поручений именно с этими кодами...
| Цитата: |
Акт сверки с таможней мои сейчас делают за три года Surprised
У них там какая-то програмулина новая и они видать решили с нашей помощью у себя порядок навести, мы уже третий месяц с нами сверяются, мы там все оплаты с 2005 года им ксерим, а у нас в год порядка 50-90 договоров по импорту, вот и общаемся с ними, хотя быть может нам одним так повезло.......
сверитись, опишите впечатления, может есть пути попроще Sad |
Мне повезло больше, но я делаю акты сверки чаще, иногда два раза в год. А с вашим количеством договоров.. %) я б делала ежеквартально.Первый, действительно готовился очень долго, но последующие АС производились быстрее, чем в налоговой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Окт 03, 2007 15:02:14
|
|
|
Подскажите пожалуйста, имеем ли мы право взять в зачет сумму, если счет-фактура была выписана ранее, чем встали на учет по НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Окт 03, 2007 18:00:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Mitana говорит: |
|
Подскажите пожалуйста, имеем ли мы право взять в зачет сумму, если счет-фактура была выписана ранее, чем встали на учет по НДС? |
Имеете право на зачет только по остаткам ТМЦ, ОС на дату постановки на учет, если ранее приобретение было с НДС ст.208 п.9 НК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Окт 04, 2007 13:51:12
|
Сообщить модератору
|
|
Не подскажите как это выгдядит в математике?
Когда были неплательщиками, НДС(оплаченный при импорте) ставили на с/ст товара, кое-что продали, теперь есть остатки товара, встали на учет, теперь надо НДС взять в зачет. Как это сделать? И как быть с НДС при дополнительных расходах, например услуги брокеров, которые мы все поставили на с/ст не извлекая НДС. Например их услуги стоили 1000 тенге в т.ч. НДС 123 тенге. Мы поставили на с/ст всю сумму в 1000 тенге. Нужно ли теперь по остаткам товара и из этой 1000 тоже извлекать НДС и брать в зачет? И как это технически сделать? Или мы имеем право пересчитать НДС к зачету только по приобретенному товару?
Добавлено спустя 1 день 31 минуту 49 секунд:
Господа!
Кто-нибудь сталкивался с этим и знает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Окт 05, 2007 16:55:36
|
Сообщить модератору
|
|
А кто сказал, что будет легко?
Технически это сделать не просто, особенно, если в себестоимости сидят затраты, полученные как с НДС, так и без НДС.
А если одни и те же товары получены как от плательщиков, так и от неплательщиков НДС. И половина всего приобретенного продано.
Как технически отпределить, что именно продали, если не велся попартионный учет товара? Брать НДС со всего остатка? Или только с половины остатка? Или с восьмой части?
Если вы уверены, что на остатках товар только приобретенный с НДС, то тогда НДС отделить легко. В том числе и по услугам, которые были отнесены на себестоимость вашего товара (брокерские, транспортные). А вот если в себестоимости есть услуги без НДС - то тут сложнее, надо подойти творчески.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Окт 08, 2007 17:09:25
|
Сообщить модератору
|
|
Ну тогда вообще замечательно. С чистой совестью выделяете 14% от суммы остатков.
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
| Лара говорит: |
Вот о сложности - как это сделать - я и говорю!
То что взять в зачет могу это я знаю. Не знаю как! |
Делаете инвентаризацию.
Например у вас на остатках товаров на сумму 100 000.00
Вычисляете НДС в зачет по ставке 4% = Сумма_с_НДС*ставка/(ставка+100) = 12 280.70
По бухучету следующие проводки.
Дт 331(1420) Кт 222(1330) на сумму 12 280.70
На остатках остается товара на сумму 87 719.30
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Окт 10, 2007 11:18:58
|
Сообщить модератору
|
|
А как это будет выглядеть в 1Ске?
Через бух справку?
А еще вопрос Лара скока наименований товаров у Вас на складе? Вы думаете это просто. Даже если все выглядит вот так
| Elis говорит: |
Делаете инвентаризацию.
Например у вас на остатках товаров на сумму 100 000.00
Вычисляете НДС в зачет по ставке 4% = Сумма_с_НДС*ставка/(ставка+100) = 12 280.70
По бухучету следующие проводки.
Дт 331(1420) Кт 222(1330) на сумму 12 280.70
На остатках остается товара на сумму 87 719.30 |
А с импортным НДС ом еще интереснее.......
Если Вы хотите реально высчитать сумму НДС приходящуюся на единицу импортного товара, то так будет не верно, так как на затраты по импорту относят не только стоимость товара, но и расходы на его доставку, хранение, разгрузку и т.д. и т. п. а т.ж. таможенная пошлина..... Надо рассчитать все так, чтобы потом нагловикам суметь доказать.... Я думаю к импорту надо подходить иначе...
Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд:
| Лара говорит: |
|
И Импортный НДС отнесенный на с/ст там же? |
Я думаю вам придется переделать приход товара по импорту. Предлогаю так:1. Выяснить скока единиц импортного товара реализовано до постановки на учет.
2.Сделать приход по импорту в две накладные пропорционально разделив все затраты и в том числе НДС
3. Проследить чтобы реализованый товар с НДС в стоимости был полностью реализован до получения свидетельства........
Мдя работенка..... Это вышибет из работы как минимум одного бухгалтера на 1-2 недели
Хотя быть может есть способы и проще........
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Натали
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Окт 10, 2007 17:11:11
|
Сообщить модератору
|
|
Пивет у меня вопрос : 
В прошлом году образовался доход по сомн. обяз/м с суммой НДС 16% в декларации прочитала что она, т.е. сумма, подлежит восстановлению в бюджет, как отразить образовашийся НДС в налог. отчетности, в БУ отразила: 671.1 - 331
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ревизор
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Окт 12, 2007 16:13:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Налоговый Кодекс говорит: |
Статья 242 п. 8 Оформление счета - фактуры не требуется в случаях:
1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;
2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;
3) в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека;
(В (пп.3) п.8 ст.242 внесены изменения ЗРК от 11.12.2006 N 201-III)4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость. |
Однако в фискальном чеке помимо РНН, Свид. о постановке на учет, должно быть обязательно указано наименование услуг
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Окт 12, 2007 17:25:42
|
Сообщить модератору
|
|
написано!!! общепит, услуги, торговля- у меня гостиница. в принципе оказание услуг по предоставлению места как там койка-место. Короче беру!!!! Спасибо. если не права то сразу напишите плиз!  ))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Сб Окт 13, 2007 12:26:54
|
|
|
У меня такой вопрос:
Элеватор выставляет счет этим годом за услуги прошлого года (допредъявляет), но НДС начисляет 15%. Я чего-то не понимаю, или они не правы? Счет то не дополнительный, и дата стоит 24.09.2007. Как быть, принимать счет как есть и в зачет относить 14%, или просить их переписать этот счет с начислением НДС 14%, в принципе разница всего 300 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Сб Окт 13, 2007 12:45:50
|
Сообщить модератору
|
|
Поставщик, в случае отсутствия контракта с государством, по которому у него ставка НДС отличается от установленной кодексом (обычно это контракты на недропользование), не имеет права выставлять подобный счет. Но и Вы в любом случае относите в зачет только 14%.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Сб Окт 13, 2007 16:56:42
|
Сообщить модератору
|
|
Лучше попросите из переделать СФ, а то налоговики могут ваш НДС вообще при проверке выкинуть из зачета, даже если возьмете 14%
Скажут, что СФ неверно составлена, и выкинут. Еще и штраф накрутят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Вс Окт 14, 2007 15:57:08
|
|
|
Попробую, но сними оч и оч трудненько работать - деревня есть деревня. Если они октябрьский приход пшеницы забивают в сентябрьский счет (я имею в виду их услуги- приемка, подработка и т.д.) и не понимают моего негодования, почему я требую их убрать из сентября и выставить октябрем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Окт 16, 2007 10:55:44
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемая ELIS,
Вы писали:
| Elis говорит: |
Ну тогда вообще замечательно. С чистой совестью выделяете 14% от суммы остатков.
Делаете инвентаризацию.
Например у вас на остатках товаров на сумму 100 000.00
Вычисляете НДС в зачет по ставке 4% = Сумма_с_НДС*ставка/(ставка+100) = 12 280.70
По бухучету следующие проводки.
Дт 331(1420) Кт 222(1330) на сумму 12 280.70
На остатках остается товара на сумму 87 719.30 |
Но, мне кажется ,что НДС в сопроводительных услугах лег через услуги, и он не будет входить в данный расчет, а берется только импорт + НДС из ГТД(-) реализованный товар, и уже из этих остатков вычисляем НДС. Т.е. без учета сложившейся с/ст с учетом сопроводительных услуг.
И еще вопрос:
А как это будет выглядеть в 1С8.0 Управление Торговлей!? Каким документом провести этот перерасчет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Окт 16, 2007 11:57:00
|
Сообщить модератору
|
|
имхо, в Кодексе сказано "по остаткам товара", а откуда сложились эти остатки - это не уточняется. Зачем додумывать за законодателей?
И по сути налога. Это же налог "на добавленную стоимость"! Т.е. вы продадите его покупателю, поимеете доход, и в бюджет должны перечислить только налог на разницу между продажной суммой и себестоимостью. А в вашу себестоимость входит все и сам товар, и товарозаготовительные расходы. По стандарту бухучета.
Я остаюсь при своем мнении, НДС вычленяется из общей себестоимости товара, имеющегося на остатках.
По второму вопросу - это не ко мне. А лучше задайте его отдельной темой в соответствующем подфоруме "1С. Проблемы использования"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Окт 30, 2007 18:10:04
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите,кто может.
ТОО занимается строительством жилого дома,который имеет жилую и нежилую площадь.Теперь вопрос согласно письма НК Мин.фин.РК от 14.10.2005 года №НК-УМ-5-14/9557,НДС по товарам и услугам используемых для строительства жилого дома до реализации в зачет берем или не берем?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Окт 31, 2007 14:34:21
|
Сообщить модератору
|
|
статья 235. 4) сумма налога, выделенная отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте, с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика;
(В (пп.4) п.2 ст.235 внесены изменения ЗРК от 13.12.2004 N 11-III)
По этой статье если взять НДС в зачет, как быть с номером счет-фактурой полученной? Спасибо...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Асема1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Окт 31, 2007 18:46:20
|
|
|
Здравствуйте!
ТОО встало на учет 01 сентября 2007 года (общеустановленный). На дату постановки на учет взяли в зачет по остаткам товаров (хотя это не имеет значения для данного вопроса). 04 сентября 2007 года возвращают товар, который был реализован в июле (соответственно БезНДС). Теперь Возврат от покупателя будет сНДС или БезНДС? Думаю что БезНДС...
И еще, в 1С (2.5 релиз 254) при закрытии периода дается проводка
(Дт)7211 - Кт(1420) на -2503 тг.(НДС не принимаемый к зачету), а что и откуда не пойму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Ср Окт 31, 2007 18:52:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Асема1 говорит: |
| Asya говорит: |
|
с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика; |
..и если РНН не указан в авиабилете нельзя брать НДС в зачет или можно? |
А как Вы себе это представляете, чтобы взять в зачет, надо включить в реестр(ф.307), а раз нет РНН, и рег. номера по НДС надо. Если нет , то звоним продавцу билета и спрашиваем где брать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Ср Окт 31, 2007 21:36:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Асема1 говорит: |
| Asya говорит: |
|
с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика; |
..и если РНН не указан в авиабилете нельзя брать НДС в зачет или можно? |
Обычно к билету есть чек с РНН (при оплате наличными) или счет на оплату (а к нему и счет-фактура с РНН - при оплате безналичным платежом).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Асема1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Ноя 01, 2007 09:26:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
|
А как Вы себе это представляете, чтобы взять в зачет, надо включить в реестр(ф.307), а раз нет РНН, и рег. номера по НДС надо. Если нет , то звоним продавцу билета и спрашиваем где брать? |
Да, это понятно, позвонила узнала, но в НК написано: брать только при условии если указан РНН, а уменя не указан....ну впрочем уже решился вопрос: если представительство росс. фирмы, которые реализует через посредников- не беру: если каз. авиакомпания, там обязательно указан РНН-правильно?
Спасибо за ответы 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЗаБияка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Ноя 02, 2007 13:07:56
|
Сообщить модератору
|
|
Согласно письма НК Мин.Финансов РК от 14.10.2005 г.за №НК-УМ-5-14/9557 (для бух.учета строительной огрганизации,в частности строящий жилой дом) НДС до реализации жилого дома в зачет брать или же нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Ноя 21, 2007 17:37:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Если кто сталкивался помогите пожалуйста!
ТОО сдает в аренду под организацию офиса часть квартиры в многоквартирном, жилом доме, состоящем на балансе ТОО (технический паспорт на квартиру жилищного фонда зарегистрирован в Центре по недвижимости).
В остальной части работает и ведет деятельность сама компания, т.е ТОО.
Сог-но п.п.2 п.1 ст.226, мы ежемесячно выст счета без НДС (есть письмо из НК по г.Алматы (отдел разъяснения нал-го зак-ва)подписанное зам.пред. Б.Карымсаковым, цитата из письма ... в связи с тем, что сдаваемое вами в аренду помещение является частью жилого здания и не используется для оказания гост.услуг, обороты связанные со сдачей в аренду части квартиры под офис другому налогоплательщику особождаются от НДС... (от 22.05.07)
Но в связи с Письмом Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 9 октября 2007 года № НК-УМ-2-14/11315 /Относительно реализации жилого здания и (или) аренда такого здания, в том, числе субаренда, нужно сделать изм.
Подскажите как это сделать?
Доп.счета фактуры с откорр.НДС от 31.01.07, 28.02.07 и т.д, или есть др.вариант?
И как будет выглядить сч.фактура? Раньше было столб№6 - 300 000, столб№7,8 Без Ндс, столб№9 Всего-300 000.
Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Ноя 21, 2007 19:06:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Но в связи с Письмом Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 9 октября 2007 года № НК-УМ-2-14/11315 /Относительно реализации жилого здания и (или) аренда такого здания, в том, числе субаренда, нужно сделать изм. |
какие изменения нужно сделать? дайте полную цитату.(ох как я эти письма не люблю...) Погодите делать изменения. Давайте разберемся для начала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Ноя 22, 2007 12:39:16
|
Сообщить модератору
|
|
Отрывок из письма ( я незнаю как его вложить)
В соответствии с разъяснением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 13.09.2007 года № 7-19123-07 из диспозиции пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса видно, что законодатель оперирует понятием «часть здания», но не употребляет данное понятие при освобождении реализации жилого здания и (или) аренды такого здании, в том числе, субаренды, от налога па добавленную стоимость.
Таким образом Генеральная прокуратура Республики Казахстан полагает, что налоговым законодательством предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость только при реализации и (или) аренде всего жилого здании в целом, а не отдельных его частей.
Учитывая вышеизложенное, письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 29.01.2007 года № НК-УМ-5-14/796 отзывается.
При этом, в соответствии со статьей 71 Налогового кодекса внесение изменений и дополнении в налоговую декларацию, расчет допускается в течение срока исковой давности, предусмотренного Налоговым кодексом, если иное не предусмотрено данной статьей. Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию и (или) расчет производится налогоплательщиком, налоговым агентом путем составления дополнительной налоговой декларации и (или) расчета за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения.
Настоящее разъяснение необходимо принять к руководству в работе и довести до сведения подведомственных налоговых комитетов и налогоплательщиков.
Председатель Налогового комитета
Министерства финансов
Республики Казахстан
Н. Рахметов
Т.е если раньше освобождался оборот от НДС, то сейчас нужно начислить. Раньше мы высавляли счета 315 000 тенге без НДС, А СЕЙЧАС Я ДОЛЖНА переделать 276 315,79 + 38 684,21(НДС 14%) = 315 000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Ноя 22, 2007 19:11:15
|
Сообщить модератору
|
|
Я не удивлюсь, если есть еще одно письмо....Давайте-ка я завтра пороюсь у юристов.
С одной стороны у прокуратуры логики больше, чем у Карымсакова. В статье четко написано: Реализация здания, и (или) аренда здания. Никаких частей нету)))). До завтра терпит?
Добавлено спустя 16 часов 9 минут 8 секунд:
Я посмотрела по базе. Действительно, письмо об освобождении реализации или аренды здания (части здания) от НДС, отозвано..
Вам надо предоставить счет-фактуры своим арендаторам.
Если стоимость арендной платы по договору составляет 300 000 тенге и если ваши арендаторы не согласны на изменения в стоимости, Вам надо включить в эти 300 000 тенге НДС.
Не забудьте откорректировать налоговую отчетность.
Думаю, что вам надо написать письмо арендаторам, об отзыве счетов-фактур под №№.....от ___ и предоставить новые. Сделать акты сверок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
