Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Почему при многократной отправке допо...
    Пришел статус"не принята" у дополнительной 320, что сделать?
    В уведомлении по ф.870.00 статус &quo...
    В СОНО клиенте статус "Доставлен...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    У дополнительной ЭСФ статус "ошибочная". Как исправить?     
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 27, 2019 19:12:36   

    Покупатель вернул часть товара. Была выписана дополнительная ЭСФ,я её отправила,но она в статусе ошибочная. Выходит две ошибки ,первая-не правильный код ТН ВЭД (хотя он идентичен с основной ЭСФ), вторая ошибка,в основной была указана доверенность на товар,а в дополнительную тоже номер писать надо было? Ведь это доверенность на получение товар,а нам делают возврат. Какие сейчас мои действия? Делаю дополнительную ЭСФ первый раз,совсем запуталась. С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 27, 2019 21:43:21 Сказали Спасибо❤   

    ОльгаА говорит:
    первая-не правильный код ТН ВЭД (хотя он идентичен с основной ЭСФ)

    Если с тех пор код ТН ВЭД изменился, то в дополнительном ЭСФ вы должны уже указывать актуальный на дату выписки дополнительного ЭСФ.
    На какой код ТН ВЭД ругается, напишите сюда?

    ОльгаА говорит:
    в основной была указана доверенность на товар,а в дополнительную тоже номер писать надо было? Ведь это доверенность на получение товар,а нам делают возврат.

    Да, согласна, это бред, но по правилам заполнения ЭСФ номер доверенности в дополнительном ЭСФ должен быть равным доверенности в основном ЭСФ.

    Правила выписки ЭСФ говорит:
    При выписке дополнительного ЭСФ для редактирования доступны:
    строка 9 "Свидетельство плательщика НДС" раздела В "Реквизиты поставщика";
    раздел B1 "Банковские реквизиты поставщика";
    раздел D "Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя";
    раздел F "Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг";
    графы 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 раздела G "Данные по товарам, работам, услугам";
    ...
    При выписке дополнительного ЭСФ в строках 7 и 8 раздела В "Реквизиты поставщика", а также в строках 17 и 18 раздела С "Реквизиты получателя" наименование и адрес места нахождения могут отличаться от данных указанных в ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ.

    А поля доверенности находятся в разделе "Е. Договор (контракт)"
    (хотя они откровенно напрашиваются в раздел F "Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг", ну кто бы нас спрашивал...)

    ОльгаА говорит:
    Какие сейчас мои действия?

    Исправить код ТН ВЭД, вернуть прежний номер доверенности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Мар 31, 2019 13:39:12   

    Код ТН ВЭД 8432900000 - запчасти к с/хозяйственным машинам. А какой теперь код ставить...Даже не знаю.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Мар 31, 2019 18:03:11 Сказали Спасибо❤   

    Код ТН ВЭД 8432900000 актуальный на сегодняшнюю дату
    "Части машин сельскохозяйственных, садовых или лесохозяйственных для подготовки и обработки почвы; части катков для газонов или спортплощадок"

    Скорее всего, ругается не на этот код ТН ВЭД.
    У вас всего одна позиция в ЭСФ?
    Можете скрин прикрепить с ошибкой и обведённым красным полем именно этого кода ТН ВЭД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вс Мар 31, 2019 18:37:33   

    В основной ЭСФ 2 позиции,возвращают нам одну . Не могу прикрепить скрин,balans.kz пишет " Расширение docx не разрешено" С/у.

    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

    Скрин

    Добавлено спустя 30 секунд:

    Скрин 2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Мар 31, 2019 18:46:17   

    Я имели в виду скрин табличной части. Там поле нужного кода ТНВЭД тоже красным должно быть обведено.
    Ну и вы в своём первом сообщении написали, что ошибка звучала "неправильный код ТН ВЭД", а на самом деле "КОД ТН ВЭД отличается у дополнительной и основной". Проверьте еще раз, какие коды ТН ВЭД в табличной части основного ЭСФ, а какие - в дополнительном. Можете так же вордовский файл прикрепить, но в него включите еще два скрина - табличную часть с видным кодом ТН ВЭД в основном ЭСФ, и табличную часть дополнительного ЭСФ, в котором ошибочный код ТН ВЭД обведен красным.

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Вижу второй файл. Кстати, можно было оба скрина в один файл вложить, так удобнее.
    Покажите тогда еще такую же табличную часть основного ЭСФ.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Подозреваю, что в основном ЭСФ по второй строке указан код ТН ВЭД, а в дополнительном ЭСФ вы его стерли. Не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вс Мар 31, 2019 18:53:52   

    Основная

    Добавлено спустя 23 секунды:

    Дополнительная

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Нет,в дополнительной я его не стирала,вторая позиция есть,но там только название,без количества и кодов, когда в черновом варианте-вторая позиция есть (только наименование),а когда отправляешь,остается только одна позиция.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вс Мар 31, 2019 19:05:31   

    ОльгаА говорит:
    Нет,в дополнительной я его не стирала,вторая позиция есть,но там только название,без количества и кодов, когда в черновом варианте-вторая позиция есть (только наименование),а когда отправляешь,остается только одна позиция.С/у.

    Ну как не стирали. Вы же видите, что в основном ЭСФ по второй позиции есть код ТН ВЭД, а в дополнительном ЭСФ нет кода ТН ВЭД. Вот именно на это и ругается ошибка.

    Привыписке дополнительного ЭСФ вы должны по лишним позициям обнулить только количество и сумму. А названия, код ТН ВЭД, Заявления ф328.00 (если есть) - не трогать. Эти поля в дополнительном ЭСФ должны быть точно такие же, как и были в основном.

    Добавлено спустя 26 секунд:

    Вы заполняете этот дополнительный ЭСФ вручную или выгружаете из бухгалтерской программы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вс Мар 31, 2019 19:39:57   

    Выгружаю из программы.Получается мне в дополнительной по второй позиции ,заполнить столбцы 2,3 и 4,а остальные столбцы по нулям?

    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:

    Elis, УРААААА!!! Получилось!!! Я Вам хочу выразить огромную признательность!!! Миллионы Вам Спасибок!!! Вы не представляете,если бы я сегодня не подала(последний день квартала),мне бы покупатель весь мозг вынес!!! Здоровья Вам!!! С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Лучший спасатель 2010
    Спасибки: +1079 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Апр 01, 2019 15:59:16   

    Ну я рада, замечательно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz