| "НДС не принятый к учету" в статьях затрат - откуда берутся проводки?
|
|
|
|
#1 Вт Фев 07, 2012 11:53:59
|
|
|
Собственно вот и суть вопроса - при проведении "Закрытия периода" программа формирует проводку 7210-1420 "НДС не принятый к зачету".
Метод НДС - пропорциональный. Везде стоит "Общий оборот". 0% ставки у нас нет
Какая причина может быть? откуда берется этот НДС? Профи, помогите плз.
1С:Предпр.8.1 (8.1.15.14)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Фев 07, 2012 11:59:53
|
|
|
| Hello, world! говорит: |
|
0% ставки у нас нет |
Возможно где то есть такая ставка.(При реализация).
В документе "Закрытие периода" прочтите комментарии.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Фев 07, 2012 12:12:31
|
|
|
Вот что пишет при закрытии периода:
Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету:
за отчетный период = 1 334 070,37
с учетом переносимого зачета = 1 334 070,37
Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 32 371,96
Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 3 465 108,8
Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 1 334 070,37
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 09, 2012 16:05:12
|
Сообщить модератору
|
|
Hello, world!, У меня точно такая же проблема. Помогите плиз !!! Как вы решили свою проблему ?
Все перепроверила до конца ! Все четко. Все 3 квартала до этого шло правильно, а вот при закрытии 4го квартала появилась такая же проблема.
Я решила сделать следующее ( у нас оборот не большой) снять с проведения все счета фактуры полученные начиная с 01.10.11 и до 31.12.11. И хотела выяснить какую же сумму НДС она не берет в зачет, затем по одной начала перепроводить. Так выяснилось, что программа, НДС с каждой счет фактуры как бы делит пополам, какой то процент относит в зачет а какой то нет. И вот сумма накопленного НДС не разрешенного в зачет и вышла. Потом пишет при закрытии такую то сумму разрешено отнести в зачет а такую то нет, и закрывается счетом 7210.
В чем проблема не могу понять. Может изза того что это конец года и она как бы корректирует НДС в зачет, может у меня где то еще что то стоит. Я ничего не меняла. Помогите 
Прилагаю скрин
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 09, 2012 16:53:35 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС". Честно говоря никогда с таким не сталкивалась. Но в этом и состоит суть пропорционального метода (век живи-век учись  )
Допустим, общая сумма нашей реализации - 1120 тыс. (это 100%). НДС в этой сумме 120 тыс.
реализация без НДС - 30 тыс. (=2,68% от 1120 тыс.)
НДС по документам поставщиков = 50 тыс.
Я-то думала мы должны будем уплатить 120 (НДС полученный) - 50 (НДС упл. поставщикам) =70.
Но правильно получается:
НДС, не подлежащий зачету = 50 тыс * 2,68%=1,34 тыс.
НДС подл зачету 50 - 1,34= 48,66 тыс.
К уплате: 120 - 48,66= 71,34
кажись так...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Yevgeniya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 09, 2012 17:01:30
|
Сообщить модератору
|
|
Да вы что ?? Вот было у меня сомнение по этому поводу, скорее всего и у нас так же !!!! Да и у нас пропорциональный метод, сейчас буду еще раз проверять !!! Большое вам спасибо !!!! Жму спасибку !
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
У меня получилось ! Ура 
| Hello, world! говорит: |
|
Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС". |
У меня так же было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Мар 09, 2012 16:08:30
|
|
|
Здравствуйте.
У меня есть НДС не принятый к зачету. Пусть, потому что у меня есть реализация без НДС.
После проведения закрытия периода на счете 1420 зависла красная сумма:
-21 639,15 (сумма с минусом) что мне с ней делать, что не так у меня в базе 1С ?
С уважением.
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Закрытие периода перепровела, время
откорректировала 23:59:59
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
и все равно висит красная минусовая сумма...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Мар 10, 2012 14:13:22
|
|
|
это все потому что вы ведете пропорцион метод зачета по НДС, незнаю вроде "без НДС" надо менять на ставку "0", попробуйте...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
